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公司部门工作流程手册共享版本
一、手册说明
本手册旨在规范公司各部门日常工作流程，明确各环节职责分工与操作标准，通过标准化流程提升协作效率，保证工作事项有序推进。手册内容适用于公司各职能部门（如行政部、人力资源部、财务部、业务部等）的常规工作管理，涵盖任务发起、审批执行、跨部门协作及结果反馈等全流程场景。
二、适用工作场景
（一）部门内部常规任务管理
适用于部门内月度/季度工作计划制定、日常事务（如会议安排、资料整理、设备申领）的发起、分配与跟踪。
（二）跨部门协作事项
需多部门共同推进的工作，如项目立项、资源协调、流程优化等，涉及需求传递、意见征集、联合审批等环节。
（三）标准化流程审批
包括但不限于采购申请、费用报销、用印申请等需按固定层级审批的事项，保证流程合规与风险可控。
三、核心工作流程详解
（一）部门内部任务管理流程
步骤1：任务需求发起
操作主体：部门负责人或指定经办人*
动作要点：根据部门工作计划或临时需求，明确任务目标、完成时限、所需资源（人力、物力、预算）及交付标准，填写《部门任务发起表》（详见模板一）。
输出物：《部门任务发起表》
步骤2：部门内部审核
操作主体：部门负责人
动作要点：审核任务目标的合理性、资源需求的必要性及时间节点的可行性，审核通过后分配至具体执行人；若需调整，反馈至经办人修改后重新提交。
输出物：审核意见（通过/驳回修改）
步骤3：任务执行与跟踪
操作主体：执行人*、部门内勤（或指定协调人）
动作要点：执行人*按计划推进任务，每日/每周通过部门群同步进度；内勤汇总进度，填写《任务进度跟踪表》（详见模板三），每周向部门负责人汇报。
输出物：《任务进度跟踪表》、阶段性成果（如报告、方案初稿）
步骤4：结果验收与归档
操作主体：部门负责人、执行人*
动作要点：任务完成后，执行人*提交成果材料，部门负责人对照验收标准核查；验收通过后，材料由内勤分类归档（电子档存共享文件夹，纸质档存部门档案柜）。
输出物：验收结果（通过/需返工）、归档材料
（二）跨部门协作流程
步骤1：协作需求发起
操作主体：发起部门负责人或经办人*
动作要点：明确协作事项背景、目标、需配合部门、期望完成时间及协作内容（如需提供资料、参与会议、联合决策等），填写《跨部门协作申请表》（详见模板二）。
输出物：《跨部门协作申请表》
步骤2：发起部门初审
操作主体：发起部门负责人
动作要点：审核协作需求的必要性及各部门职责划分的清晰性，初审通过后推送至需配合部门。
输出物：初审意见（通过/补充说明）
步骤3：相关部门会签
操作主体：各配合部门负责人、经办人*
动作要点：配合部门收到申请后2个工作日内反馈意见，明确可支持资源或需协调事项；若存在争议，由发起部门牵头召开协调会（需提前1天发出会议通知），达成一致后形成《协作会议纪要》。
输出物：各部门意见、《协作会议纪要》（若有争议）
步骤4：分管领导审批
操作主体：发起部门及配合部门的分管领导
动作要点：审批协作方案的可行性及资源调配的合理性，审批通过后进入执行环节；若需调整，退回发起部门修改。
输出物：审批意见（通过/调整方案）
步骤5：执行与监控
操作主体：发起部门协调人、配合部门执行人
动作要点：发起部门指定专人跟进协作进度，配合部门按约定时间完成协作内容；每周同步进度，若遇问题及时上报分管领导。
输出物：进度更新记录、阶段性协作成果
步骤6：结果反馈与归档
操作主体：发起部门负责人、配合部门负责人
动作要点：协作事项完成后，发起部门汇总成果，向各配合部门及分管领导反馈；材料由发起部门统一归档，同步更新至公司跨部门协作案例库（如有）。
输出物：协作成果报告、归档材料
（三）标准化审批流程（以“费用报销”为例）
步骤1：报销申请发起
操作主体：申请人*
动作要点：整理合规发票（抬头、税号、项目需完整）、费用明细单（含事由、金额、日期），填写《费用报销申请表》（详见模板四），附发票原件及费用相关说明（如会议通知、出差审批单）。
输出物：《费用报销申请表》、发票及附件
步骤2：部门负责人审核
操作主体：申请人*的直接上级
动作要点：审核费用支出的真实性（是否属部门预算内、事由是否合理）及票据的合规性，审核通过后提交至财务部。
输出物：审核意见（通过/驳回补充）
步骤3：财务部复核
操作主体：财务部经办人*、财务负责人
动作要点：复核发票真伪、报销标准是否符合公司规定（如差旅住宿标准、招待费上限）、预算是否充足，复核通过后提交至分管财务领导审批。
输出物：复核意见（通过/退回修改）
步骤4：分管领导审批
操作主体：分管财务领导/总经理（根据金额权限）
动作要点：审批大额费用（如超5000元）或特殊支出的合理性，审批通过后财务部安排付款。
输出物：审批意见（通过/否决）
步骤5：付款与归档
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