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企业网络安全自查报告模板及撰写要点

一、报告基本信息

报告标题：《[企业名称]网络安全自查报告》

报告编号：XXXXX-XXXX-XXXX

自查周期：YYYY年MM月DD日至YYYY年MM月DD日

申请人：[姓名/部门]

审核人：[姓名/部门]

发布日期：YYYY年MM月DD日

二、报告目录

引言

1.1编写目的

1.2自查范围与依据

企业网络安全概况

2.1网络拓扑与架构

2.2核心资产清单

2.3已实施安全措施

网络安全自查内容

3.1网络设备安全检查

3.2主机系统安全检查

3.3应用系统安全检查

3.4数据与交互安全检查

3.5应急响应机制检查

3.6人员安全意识培训

自查结果分析

4.1良好实践项

4.2存在问题清单

?风险等级分类

4.3已采取措施效果评估

整改方案与计划

5.1短期整改措施

5.2长期改进计划

5.3资源需求与预算

风险防控建议

6.1技术防控建议

6.2管理防控建议

附件清单

三、《网络安全自查报告模板》

《[企业名称]网络安全自查报告》

一、引言

1.1编写目的

本报告旨在全面评估企业网络系统安全状况，识别潜在安全隐患，提出针对性整改建议，完善网络安全防护体系，确保企业信息资产安全，消除合规风险。

1.2自查范围与依据

自查范围：

?网络基础设施：包括局域网、广域网、无线网络等

?设备清单：服务器（区分生产环境/开发环境）、网络设备、终端设备等

?应用系统：业务系统、办公系统、第三方系统等

?数据资源：关键数据备份、存储安全情况

?应急管理：应急响应流程与演练情况

法律依据：

?《网络安全法》相关条款

?《数据安全法》相关要求

?《个人信息保护法》合规要求

?企业内部管理制度及标准规范

二、企业网络安全概况

2.1网络拓扑与架构

网络区域划分：生产区、办公区、访客区、数据区

核心交换机配置：[型号+IP对应【表】

防护设备部署：防火墙[型号/厂商]、IDS/IPS[台数/位置]

VPN配置：加密类型、并发数、接入地点分布

2.2核心资产清单

资产类型

数量

IP范围

重要性级别

管理责任部门

服务器

数据库

桌面电脑

特殊设备

2.3已实施安全措施

?防火墙策略：[条数]条安全组规则，已封禁端口[列举]

?入侵检测：[检测点位/趋势图简述]

?数据备份：[频率/方案/恢复测试记录]

?安全培训：[培训频次/覆盖率简述]

三、网络安全自查内容

3.1网络设备安全检查结果

检查项

现状描述

符合性

设备访问控制

(详见附件)

全部符合/部分

命令执行日志

软件版本合规

物理连接安全

[安全装置]

3.2主机系统安全检查结果

检查项

系统数量

合规项数量

风险等级

操作系统补丁

用户权限管理

远程访问安全

恶意软件查杀

历史违规记录

3.3应用系统安全检查结果

检查项

系统名称

路径/URL

发现问题

输入输出验证

密码策略强度

会话超时设置

[敏感数据处几]

3.4数据与交互安全检查结果

检查项

数据类型

是否加密传输

是否加密存储

问题发现

API数据交换

外部通信接口

日志传输安全

[防SQL注入措施]

3.5应急响应机制检查

检查项

时间/频次

测试结果

不符合项

漏洞响应流程

灾难恢复演练

外部通报流程

四、自查结果分析

4.1良好实践项

[条目1]〇□不适用

[条目2]〇□不适用

[条目3]〇□不适用

4.2存在问题清单

问题编码

简述

风险等级

可能影响

P1

[例如某系统无密码]

高

数据泄露

P2

[防火墙策略不完善]

中

恶意接入

[问题3]

4.3已采取措施效果评估

部署措施

运行时间

状况评估

数据指标变化

[某安全系统]

tested

[量化指标]

五、整改方案与计划

5.1短期整改措施（30天内）

问题描述

措施方案

责任人

完成时间

预期效果

[问题P1]

[具体措施]

[姓名]

5.2长期改进计划（6个月内）

技术升级：[具体设备和系统更新计划]

管理流程：[制度补充和培训]

5.3资源需求与预算

计划类型

预算（万元）

所需资源

资金来源

技术投入

人力资源

六、风险防控建议

6.1技术防控建议

实施零信任架构

建立云资产安全管控平台

加强数据防泄漏技术应用

6.2管理防控建议

修订《网络安全管理制度》

重点岗位AB角备份制度

推行主观信息分类分级管理

七、附件清单

网络拓扑图

设备安全配置表

风险评估评分表

相关数据标准化检查记录

攻击日志分析报告

四、撰写要点

自查部分（第三部分重点）

建立量化检查表格（使用||表示表格）

采用ABCD标号分类（A-必须检查，B-推荐检查，C-依据检查，D-缩减检查）

将检查机制标准化：

?同一类型问题