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医院药房物资管理操作规范

第一章总则

第一条为规范医院药房物资管理，保障临床用药及各项工作的安全、有效、及时供应，提高物资使用效益，降低运营成本，依据国家相关法律法规及医院规章制度，特制定本规范。

第二条本规范所称药房物资，是指医院药房日常运营所涉及的各类药品、医用耗材、消毒用品、办公用品及其他与药房工作相关的有形物品。

第三条药房物资管理遵循“统一领导、分级负责、规范流程、保障供应、安全有效、杜绝浪费”的原则，实行科学化、精细化、信息化管理。

第四条本规范适用于医院所有药房（包括门诊药房、住院药房、急诊药房、中药房及其他专科药房等）的物资管理工作。各药房应根据本规范，结合自身实际情况，制定相应的实施细则。

第二章物资请购与采购

第五条药房物资的请购应根据临床需求、库存定额及消耗规律，由药房指定专人（通常为药房负责人或物资管理员）提出。请购计划需注明物资名称、规格型号、单位、数量、质量要求、预计单价、所需时间等信息。

第六条常规物资应制定合理的库存周转量和最低库存量预警线。当库存低于预警线时，应及时启动请购程序。对于临时或紧急需求的物资，可走应急请购流程，但需说明原因并按规定审批。

第七条请购单需经药房负责人审核签字后，按医院规定的审批权限报批。审批通过后，交由医院采购部门统一采购。特殊药品或高值耗材的请购，还需符合国家及地方相关管理规定。

第八条采购部门应严格按照审批后的请购单进行采购，选择具有合法资质、信誉良好的供应商，并签订采购合同。药房应积极配合采购部门提供必要的信息支持。

第三章物资验收与入库

第九条物资到货后，药房验收人员应会同仓库管理人员（若有）共同对物资进行验收。验收工作应做到及时、准确、细致。

第十条验收内容包括：核对物资名称、规格型号、生产厂家、批号、有效期、数量、包装完整性等是否与采购单及随货同行单一致；检查物资外观质量、标签标识是否清晰规范；对于有特殊储存要求的物资，还应检查其运输条件是否符合规定。

第十一条验收合格的物资，应由验收人员在随货同行单上签字确认，并及时办理入库手续，将相关信息录入医院物资管理信息系统，建立库存台账。入库时应遵循“先进先出”（FIFO）的原则，合理摆放。

第十二条对验收不合格的物资（如数量不符、包装破损、过期、变质、标识不清等），验收人员应立即向药房负责人及采购部门报告，同时做好记录，并拒绝入库。由采购部门负责与供应商联系退换货事宜。

第四章物资储存与养护

第十三条药房应根据物资的性质、形态、储存要求等进行分类、分区、分库（柜）存放。药品、耗材、办公用品等应明确区分，不得混放。

第十四条储存场所应保持清洁、干燥、通风、避光、防虫、防鼠、防火、防盗。对于有温湿度要求的物资（如冷藏药品、生物制品等），必须配备相应的温控设备（如冰箱、冷藏柜、空调等），并对温湿度进行实时监测和记录，确保符合储存条件。

第十五条物资应按“分区分类、货位编号”的方法进行管理，做到定位存放，标识清晰。药架、货位应有明显的标签，注明物资名称、规格、批号、有效期等信息，便于存取和盘点。

第十六条建立健全物资在库养护制度。定期对库存物资进行检查，特别是对近效期、易变质、高危药品等重点品种加强养护和监控。发现质量可疑或效期临近的物资，应及时处理并记录。

第十七条严格执行药品效期管理制度。对有效期不足一定期限的药品，应设置预警，及时上报并采取促销、退换货或报损等处理措施，防止过期药品流入临床。

第五章物资申领与发放

第十八条各科室或药房内部各调剂单元领用物资时，应填写《物资领用单》，注明领用物资名称、规格、数量、领用科室/人员、领用日期等，经相关负责人签字批准后，到药房办理领用手续。

第十九条药房发放人员应根据审批后的领用单准确发放物资。发放前需再次核对物资信息，确保无误。发放时应遵循“先进先出”、“近效期先出”的原则。

第二十条物资发放后，发放人员应及时在物资管理信息系统中进行出库操作，更新库存数据。同时，将领用单妥善保管，作为记账凭证。

第二十一条对于麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品等特殊管理药品的发放，必须严格遵守国家有关法律法规，执行双人核对、双人签字制度，确保流向可追溯。

第六章物资盘点与账务管理

第二十二条药房应建立定期物资盘点制度。盘点周期可根据物资性质和重要程度确定，一般每月至少进行一次全面盘点，对重点物资可增加盘点频次。

第二十三条盘点工作应由药房负责人组织，盘点人员应认真核对实物数量与信息系统库存数量是否一致。对盘盈、盘亏的物资，应详细记录差异情况，分析原因，并按规定程序上报处理。

第二十四条盘点结束后，应形成盘点报告，内容包括盘点日期、盘点范围、盘点结果、差异分析、处理意见等，报相关部门备案。

第二十五条加强物资账务管理，确保账实