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企业信息安全管理与技术标准手册
前言
本手册旨在规范企业信息安全管理与技术标准流程，明确各部门及人员在信息安全工作中的职责与操作要求，保障企业信息系统及数据资产的机密性、完整性、可用性。手册适用于企业全体员工，涵盖信息安全组织管理、人员管理、系统管理、数据管理、应急响应等全流程场景，是企业信息安全工作的指导性文件。
一、总则
1.1目标
建立覆盖全生命周期的信息安全管理体系，降低安全风险，保证业务连续性，符合国家及行业信息安全法律法规要求。
1.2原则
预防为主：以风险防控为核心，提前识别并消除安全隐患。
最小权限：严格遵循权限最小化原则，员工仅获取履职所需权限。
全员参与：信息安全是全体员工的责任，需落实到日常工作各环节。
持续改进：定期评估安全措施有效性，动态优化管理流程。
1.3适用范围
本手册适用于企业总部及各分支机构的信息系统建设、运维、数据管理、人员管理等所有涉及信息安全的场景。
二、信息安全组织与职责
2.1应用场景
企业需明确信息安全管理的组织架构及职责分工，保证安全工作有人抓、有人管，避免职责不清导致的管理漏洞。适用于企业新成立信息安全部门、调整安全职责或年度职责评审等场景。
2.2操作步骤
步骤1：成立信息安全领导小组
由企业总经理担任组长，分管技术的副总经理担任副组长，成员包括IT部门负责人、法务负责人、人力资源负责人及各业务部门负责人。
职责：审定信息安全战略、审批重大安全制度、监督安全工作落实、协调跨部门安全事项。
步骤2：设立信息安全管理部门
归口IT部门管理，配备专职安全管理人员（如信息安全经理、安全工程师）。
职责：制定安全管理制度、开展风险评估、组织安全培训、监督安全措施执行、处置安全事件。
步骤3：明确业务部门安全职责
各业务部门负责人为本部门信息安全第一责任人，需指定安全联络员。
职责：落实本部门安全制度、管理本部门用户权限、配合安全检查、报告本部门安全事件。
步骤4：发布职责清单
通过企业内部文件形式发布《信息安全组织架构及职责清单》，明确各岗位具体职责，保证全员知晓。
2.3模板表格
表2-1信息安全组织架构表
部门/岗位
负责人
职责描述
信息安全领导小组
总经理
审定信息安全战略，审批重大安全制度，监督安全工作整体落实
信息安全管理部门
*经理
制定安全管理制度，组织风险评估，开展安全培训，协调安全事件处置
IT运维组
*工程师
负责系统安全配置，漏洞扫描与修复，防火墙等设备运维
业务部门A安全联络员
*主管
落实本部门安全制度，管理用户权限，配合安全检查
2.4关键注意事项
职责需避免重叠与空白，保证每个安全环节均有明确责任主体。
信息安全领导小组每季度至少召开1次会议，总结安全工作，研究解决重大问题。
安全管理人员需具备专业资质，定期参加安全技能培训。
三、人员安全管理
3.1应用场景
人员是企业信息安全的核心环节，需通过规范入职、在职、离职全流程管理，防范因人员操作不当或恶意行为导致的安全风险。适用于新员工入职、员工岗位变动、员工离职等场景。
3.2操作步骤
步骤1：入职安全管理
背景调查：对关键岗位（如IT运维、财务、法务）员工进行背景核实，保证无不良记录。
签署协议：员工入职时需签署《信息安全保密协议》，明保证密义务及违约责任。
权限配置：根据岗位需求配置系统权限，遵循“最小权限”原则，经部门负责人及信息安全管理部门审批后执行。
安全培训：组织入职信息安全培训，内容包括安全制度、常见风险（如钓鱼邮件、弱密码）、应急处置流程，培训后签署《安全培训确认书》。
步骤2：在职安全管理
定期培训：每半年组织1次全员安全意识培训，每年组织1次关键岗位技能专项培训。
权限审计：每季度对员工系统权限进行审计，清理冗余权限，及时调整岗位变动后的权限。
行为监控：对关键岗位操作进行日志审计，发觉异常行为（如非工作时间大量敏感数据）及时调查。
步骤3：离职安全管理
权限回收：员工离职申请审批通过后，由IT部门即时关闭其系统账号及权限，回收企业设备（如电脑、手机）。
资料交接：要求员工交接工作中涉及的所有敏感资料（纸质及电子版），签署《离职资料交接清单》。
保密重申：离职面谈时重申保密义务，明确离职后仍需遵守保密协议，不得泄露企业商业秘密。
3.3模板表格
表3-1新员工信息安全培训记录表
培训时间
培训地点
培训讲师
培训内容
参训人员
签名
2023-10-01
会议室A
*经理
安全制度、钓鱼邮件识别、应急处置
、
、
表3-2员工离职权限回收清单
员工姓名
工号
所属部门
离职日期
系统名称
权限类型
回收状态
回收人
回收时间
A1001
财务部
2023-10-10
财务系统
查看凭证权限
已回收
*工程师
2023-10-09
3.4关键注意事项
入职培
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