2025年7-8月财务部预算偏差分析总结与调整.pptx

第一章2025年7-8月财务部预算偏差概述第二章收入偏差深入分析第三章支出偏差深入分析第四章财务部预算偏差综合影响分析第五章财务部预算偏差调整方案第六章财务部预算偏差调整效果评估

01第一章2025年7-8月财务部预算偏差概述

2025年7-8月财务部预算偏差总体概览2025年7-8月，财务部预算执行情况显示，整体偏差率为-12.5%，其中收入偏差为-5%，支出偏差为-17.5%。这一偏差主要源于第三季度销售目标的调整，导致预期收入下降，同时原材料价格上涨和紧急项目支出增加，使得支出大幅增加。本报告将深入分析偏差原因，并提出相应的调整建议，以确保公司财务的稳定和健康。收入偏差的具