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整车辆库存及清点车库流图
作业流程图编制
流程名称整理车辆库存及清点编号XSB002
车库
文件编制单位销售部日期2017年8月18日
车库管理员财务员销售经理/财务经理
定义：月底对所有实际未销
售车辆进行实车盘点核对
是否与系统在库车辆数量
相符.
库管员整理好车库
车库管理员与财务人员
车辆位置库存表后
到车库进行实车盘点②
打印一份车库表.①
多余的箭头
删除
双方确认无误后,财务人员打实车盘点后财务人
印纸质版最终库存盘点出员从系统导出数据与实
来,双方盘点人员签字确认④车盘点数据进行核对③
这步可以用判断框，核对
误和无误分别怎么操作？
在“作业说明”中写清楚
发及打印纸质版库
存盘点表给销售经理审核
签字后给财务经理审核签
字留存.⑤
通篇请简化“作业名称”，具体内这步可以用判
容应体现在“作业说明及操作要过和审核不通
点”中操作？
简化后，作业名称与流程图上需一在“作业说明
致
整理车库存及清点车库作业导书
作业指导书审核制作
流程名称整理车辆库存及清点编号XSB002
车库
文件编制单位销售部日期2017年8月18日
作业
作业名称作业说明及操作要点辅助表单及资料
编号
库管员将每日已销售车辆删除,在DMS系统做出库处理同
库管员整理好车
时与大智慧系统做出库处理
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