房地产公司项目全周期风险一览表2020版.xlsVIP

2.项目全周期风险一览表（项目）

1.风险信息台账（集团地区城市公司）

招采计划（中期停止点）

招采计划（交房启动会）

5全周期风险管控一览表

5风险量化评估表

开盘前风险检查14-15对比

1开盘前风险检查表

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

2.2.7

2.3.3

2.4.3

2.4.4

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.2.3

1.2.4

1.4.4

1.4.5

2.1.3

2.1.4

2.1.5

公共设备及周边配套等在沙盘以及总平面图上标注或相关说明

2.2.8

2.2.9

2.2.10

2.2.11

2.2.12

2.3.4

2.3.5

2.3.6

2.3.7

2.3.8

2.3.9

2.3.10

2.3.11

2.3.12

2.3.13

2.3.14

2.3.15

2.3.16

2.3.17

2.3.18

2.3.19

2.3.20

2.3.21

2.3.23

2.3.24

2.3.25

2.3.26

开盘流程、组织、计划与应变

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

5.1.1

其他客户敏感问题

全景计划与工程进度

全景计划与进度

4.3.6

4.3.5

4.3.4

4.3.3

4.3.2

4.3.1

4.2.7

4.2.6

4.2.5

4.2.4

4.2.3

4.2.2

4.2.1

红线外不利因素公示

4.1.2

4.1.1

红线内不利因素公示

易引发客户投诉的重点问题

3.2.1

集中签约

3.1.2

3.1.1

销售活动

2.7.2

2.7.1

销售说辞与话术

2.6.2

2.6.1

售场表达

2.5.1

体验区

2.4.2

2.4.1

样板间

2.3.27

2.3.22

2.3.2

2.3.1

各种印刷品及广告（含楼书、户型图、宣传单页、报刊广告、户外广告、媒体广告等）

2.2.2

2.2.1

沙盘、模型

2.1.6

2.1.2

2.1.1

要点批复、公建配套批复、项目总规划图、详规图、各期总平面图

销售道具与销讲话术

1.13.1

临时管理规约

1.12.4

1.12.3

1.12.2

1.12.1

前期物业服务合同

1.11.4

1.11.3

1.11.2

1.11.1

选聘物业管理企业

1.10.3

1.10.2

1.10.1

商品房预售许可证

1.9.1

水、电、燃气、电话、宽带网络、有线电视等基础设施设备配套合同

1.8.2

1.8.1

学校、医院、公交等各类配套设施合作合同

1.7.5

1.7.4

1.7.3

1.7.2

1.7.1

代征代建用地协议

1.6.3

1.6.2

1.6.1

合同配置标准

1.5.6

1.5.5

1.5.4

1.5.3

1.5.2

1.5.1

商品房买卖合同附图

1.4.15

1.4.14

1.4.13

1.4.12

1.4.11

1.4.10

1.4.9

1.4.8

1.4.7

1.4.6

1.4.3

1.4.2

1.4.1

商品房买卖合同及补充条款

1.3.1

施工总包合同

1.2.5

1.2.2

1.2.1

土地使用权证

1.1.2

1.1.1

土地使用权转让合同

法律底线

检查情况描述

序号

子分项检查内容

分项

得分

扣分

检查日期：

检查公司:

评分规则：

（1）本评估表为百分制。分值比例分配如下：法律底限30分、销售道具30分、销售活动10分、易引发投诉的重点问题20分、计划与进度10分。

（2）实际遇到问题或风险点用扣分表达，故实际评价时无风险无潜在问题的不扣分；每个检查的业务板块扣分不超过该业务板块分值权重设定的最高值。

扣分值分为5、3、2、1、0.5几档：

①5分为重大的系统性问题、共性问题或关键指标错误，易引发后期群诉或诚信危机的；如：规划类、红线类问题

②3分多为涉及到重要的、不容出错的法律底限问题的风险；如：其他的重要问题或系统性问题

③2分为严重程度次之的风险点；如：重要的点状问题

④1分与0.5分为非系统的、点状的、不易串联扩散的问题点，故可累计计算，多有单项3分封顶的限制；

（3）成果未按照既定审批流执行或关键岗位未参与会签的，扣2分；

（4）同样的问题在不同考察板块不同问题类型因同样原因出现时，不重复扣分；但此时选取最高扣分值扣分；但是考察侧重点不同或潜在风险不同时，可以重复扣分。如：

（5）地区公司所有在售新项目开盘前一月必须依照此表组织自查、自评，完成整改后方能开盘。自评结果与整改成果发“全景计划管理系统中开盘风控检查”节点的成果提交。

政策性用房（如保障房）特别关注：出让合同中的所有特别约定，均能按约定履行，实际设计、施工方案及