物资维护业务流程概述.pdfVIP

目录

1.流程图说明1

2.业务流程概览2

2.1.业务流程综述2

2.2.名称及概念说明2

3.业务流程图3

4.业务流程详细描述4

5.涉及报表、表单与接口5

5.1.相关报表5

5.2.相关单据5

5.3.二次开发定制的功能点5

5.4.与其他系统的接口5

1.流程图说明

图例说明

表示业务流程的开始或结束。

表示非内处理步骤。

表示外流转或生成的表单或单据。

表示外流转或生成的多份表单或单据。

表示系统内处理步骤。

表示内流转或生成的表单或单据。

表示内流转或生成的多份表单或单据。

^LJƐƚĞŵEĂŵĞ表示除以外的其它系统内处理步骤。

表示外流转或生成的表单或单据。

表示外流转或生成的多份表单或单据。

表示嵌套子流程，具体步骤由子流程完成。

表示条件分支，需上接非处理步骤进行判断，由本图例实现

条件分支。

用于流程汇总。只需汇总条件之一满足，便可进入下一流程。

流程步骤连接线。

流程相关单据流转连接线。

2.业务流程概览

2.1.流程总图

2.2.流程综述

项目描述

流程编号

流程名称物资业务流程

流程综述1.由需求部门相关人员在OA系统中报批新物资或者报批物资信息变更需求；

采购部审核OA系统中的报批申请是否规范合格，不合格退回申请人。

合格则进入后面后续作业。

后续作业，如果是新物资，则由采购部根据物资编码规则和命名规范对新

物资进行收集和编制，采购部审核；完成后，OA数据小

组在中输入新物资数据信息。

后续作业，如果是物资信息更新，则由采购部审核需求部门提交的需求，

审核通过，OA数据小组在中更新物资信息。

2.流程覆盖范围，一般物资和固定资产

参与角色需求部门，采购部，数据小组

输入物资信息

输出物资

关键控制点

◼由于物资初步确定是外部给号，需要采购员编码规则确定物资的编

号。

◼数据小组有责任在每次创建新物资前在中核对，防止数据的重复

创建，从而导致一物多码。

◼创建或修改物资主数据的权限，不能给太多的数据人员，否则容

易因多人重复操作导致一物多码。

◼数据小组一定要经过培训，细心、有责任心，同时对批量创建物资主

数据的导入工具非常熟悉。

◼如果数据小组发现已有物