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餐厅采购管理制度

一、总则与原则

为规范餐厅采购行为，确保采购物资的质量安全、成本合理及供应及时，保障餐厅运营的顺利进行，特制定本制度。本制度适用于餐厅所有食材、酒水、调料、消耗品及非消耗品的采购活动。

采购工作应遵循以下基本原则：

1.质量优先原则：确保采购的所有物资符合国家食品安全标准及餐厅规定的质量要求，杜绝不合格产品进入。

2.成本控制原则：在保证质量的前提下，通过比价、议价等方式力求以最合理的价格采购，降低经营成本。

3.公开透明原则：采购过程应尽可能公开，引入竞争机制，避免暗箱操作。

4.及时准确原则：保障物资供应的及时性与准确性，满足餐厅日常运营及特殊活动的需求。

5.廉洁诚信原则：采购人员须恪守职业道德，廉洁自律，与供应商保持正当商业往来。

二、采购组织与职责

（一）采购决策与审批

餐厅经理对采购工作负总责，负责审批重要采购计划、大宗物资采购合同及供应商的选择。厨房负责人、前厅负责人协助提供采购需求及质量标准。

（二）采购执行

根据餐厅规模，可设专职采购员或由指定人员兼任。其主要职责包括：

*根据审批后的采购需求，执行具体采购任务。

*负责供应商的联络、询价、比价及初步洽谈。

*跟踪采购订单的履行情况，确保物资按时到货。

*协助库管人员对到货物资进行验收。

*收集市场信息，了解食材价格波动及新品动态。

（三）验收与仓储

库管人员（或指定验收人员）负责对采购物资的数量、质量、规格、保质期等进行严格验收，填写验收记录，对不合格物资有权拒收并及时上报。物资入库后应按规定分类存放，确保存储安全。

（四）财务与监督

财务人员负责采购款项的审核与支付，定期与供应商进行账务核对。同时，餐厅应建立采购监督机制，可由餐厅经理或指定人员对采购全过程进行抽查与监督。

三、采购流程管理

（一）需求提报与汇总

各部门（主要是厨房、前厅）根据自身运营需要及库存情况，定期（如每日、每周）提出采购需求，填写《采购申请单》，注明物资名称、规格、数量、质量要求、预计使用日期等信息，经部门负责人签字后提交至采购执行人员。采购执行人员汇总各部门需求，形成初步采购计划。

（二）采购计划审批

采购执行人员将汇总后的采购计划报餐厅经理审批。对于大额或非常规采购，需单独报批。审批通过后，方可执行采购。

（三）供应商选择与评估

1.供应商资质要求：选择具有合法经营资格、信誉良好、能提供符合质量标准物资的供应商。优先选择有固定经营场所、具备相关食品生产或流通许可证的供应商。

2.比价与议价：对于主要食材及常用物资，应向至少两家以上合格供应商进行询价，比较其价格、质量、供货能力及售后服务，择优确定。

3.建立供应商档案：对选定的供应商，应建立详细档案，包括营业执照、相关许可证、联系方式、供应物资种类及价格等信息，并定期对其进行评估。

（四）订单下达与跟踪

确定供应商后，采购执行人员下达采购订单，明确采购物资的各项细节及交货时间。在采购周期内，应主动与供应商保持沟通，跟踪订单进展，确保按时供货。

（五）物资验收与入库

1.数量核对：核对到货物资的数量与订单是否一致。

2.质量检查：检查物资的外观、色泽、气味、新鲜度、包装完整性及保质期等是否符合要求。对肉类、禽类、水产等生鲜食材，要特别注意其检疫证明和新鲜度。

3.索证索票：向供应商索取并留存购物凭证、产品合格证明等文件。

4.入库登记：验收合格的物资，由库管人员签字确认后入库，并及时更新库存记录。不合格物资应立即退回供应商，并做好记录。

（六）付款结算

物资验收合格入库后，财务人员根据采购订单、验收单、供应商提供的合法发票等凭证，按约定方式及期限办理付款手续。

四、供应商管理

1.定期评估：每季度或每半年对主要供应商的履约情况、产品质量稳定性、价格竞争力、服务水平等进行评估，评估结果作为是否继续合作的依据。

2.动态管理：对评估不合格或出现严重质量问题、供货不及时等情况的供应商，应及时暂停合作或终止合作，并重新寻找替代供应商。

3.建立良好合作关系：与优质供应商建立长期稳定的合作关系，争取更有利的采购条件。

五、采购监督与纪律

1.禁止行为：采购人员不得收受供应商的回扣、礼品或其他不正当利益；不得虚报采购价格、数量；不得采购明知是假冒伪劣或不符合安全标准的物资。

2.定期审计：餐厅可定期对采购账目、采购记录、供应商档案等进行核查，确保采购活动的合规性。

3.奖惩机制：对于在采购工作中严格遵守制度、为餐厅节约成本、发现重大质量隐患或挽回损失的人员，应给予适当奖励；对于违反本制度规定，造成餐厅损失或不良影响的，将视情节轻重给予批评教育、经济处罚直至纪律处分。

六、附则

1.本制度由餐厅经理负责解释。

2.本制度