银川蒙牛QACP标准与操作计划.pdfVIP

序言

0.1目的：为有效控制产品质量，做到对原奶生产、原奶存储与运送、原奶采样与检油.、原奶受与使用、巴氏杀菌处理、领肥料、

半成品存储与使用、超高温杀菌、产品灌装、产品包装与入库、原埔料仓储、产品仓储发运等各环节的过程管控保证，同步满足事业

部对质量点评价规定和事业部质量管理评估有关工作，制定此原则方案。

0.2职责：规定奶源评估组、化验室、品保组、生产部、设备部、供应组、储运部全员知晓并执行此原则方案。技术部品保组、奶源

评估为对此原则方案的执行状况进行验证，各句员工按此原则对岗位Q.ACP点符合状况进行检查，技术部体系员对各部门经理、主办

及各岗员工对此原则方案的知晓性进行定期考式、考核。

0.3考试考核原则：规定各部门经理对QACP所有原则所有知晓，各主办对其岗位波及原则所有知晓，岗位员工对其岗位原则所有知

瞌：拈术割体系协合理安排每月对各部门、各声待所有人历（部门行政人明、记录后不参与考试）考试I次.每次考试以90分为原

则，商于90分每高1分正鼓励10元，低于9C分每低1分负鼓励5元。

0.4检查考核原则：对于在各工段工序检查发现的不符合根据风险次序数予以考核，对于0值不小于51内或RPN不小于100的每项次

考核20元；对FRPN在50T00的每项次考核10元；对于RP、在1-50的每项次考核5元。失效模式分析评分由质检主办、储运调度

（主办）、生产主办、设备主办、质检员、各工段长反馈制定，各部门经理反馈修订，技术经理审核确定。

风险次序数RPN=S*0*D1-1000（当0不小于5或RPN不小于100时需尤其关注）

—।不符合被发现的概率（目前监控四要素条件下能发现不符合的概率1-10评分）

不符合对质量影哂向严重性（失效时对质量如质注事故、投诉、货架期影响程度「10评分》

不符合发生的概率（目前控制措施下控刎失效的概率1-10评分）

质检员检查出不符合：直考核岗位负贡人，工段长班（组长）连带30机

质检主办检查出小符合：考核工段长，.主办、质检员连借3质，

技术经理检查出不符合：考核主办,部门负贡人、质检主办连带30讹

0.5考试、检查考核执行：详细由技术部公布考核通报，考查对象为对应部门，详细由部门负责向下分解贯彻考核。

目录

1QACP原则共（8部分：合计149项473个考核点）错误!未定义书签。

1.1收奶与奶车清洗（共9项23个考核点）_____________________________________________________触未定义偿。

1.2巴氏马超高温杀（共16项47个考核点）龈未定义移

1.3领料与配料（共17项63个考核点）超味定义书签。

L4设缶清洗（共8项19个考核点）______________________________________________________聘未定义偿

1.5TPA3灌装机（共26项132个考核点）————.错误!未定义书签。

L6CFAI24灌装机（共38项102个考核点）超味定义书签。

1.7原辅料接受贮存和生产环境共（15项42个考核点）_____________________________________________________版未定义偿

1.8包装和成品储存装车（共20项45个考核点）————超!未定义秘。

2QACP检查表