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安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理制度

第一章总则

第一条为把风险挺在隐患前面，把隐患挺在事故前面，依据《安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》等法律法规，结合公司装置密集、介质易燃爆、高温高压、连续生产的特点，制定本制度。

第二条本制度所称“风险”是指生产经营活动中因人、机、料、法、环、管等因素可能引发人身伤害、财产损失、环境破坏或负面社会影响的不确定性；“隐患”是指风险控制措施失效、弱化或缺失后形成的缺陷或漏洞；“双重预防”是指“风险分级管控”与“隐患排查治理”前后衔接、互为验证、闭环提升的工作机制。

第三条本制度适用于公司所属各生产单元、辅助装置、公用工程、检维修、物流仓储、后勤服务、相关方作业及临时性活动，覆盖规划、设计、建设、运行、停车、检维修、拆除、报废全生命周期。

第二章组织与职责

第四条公司设立“双重预防机制”领导小组，由总经理任组长，分管安全副总经理任常务副组长，成员包括生产、设备、技术、工程、电仪、物流、行政、财务、人力资源、信息化、纪检等部门主要负责人。领导小组下设办公室（挂靠安全环保部），负责日常协调、督导、考核、通报。

第五条专业部门职责

（一）安全环保部：牵头组织风险分级管控和隐患排查治理制度制修订、培训、评审、考核；建立统一的信息平台；对重大风险、重大隐患实行挂牌督办。

（二）生产管理部：负责工艺风险辨识、操作规程修订、开停车方案风险审查；对超温、超压、超液位、超流量等异常工况开展专项隐患排查。

（三）设备管理部：负责动静设备、压力管道、特种设备、安全附件、防腐保温、润滑密封的风险辨识和隐患治理；建立设备失效数据库。

（四）技术工程部：负责新、改、扩建项目前期危险与可操作性分析（HAZOP）、安全仪表完整性等级（SIL）评估、投运后首次风险评价；对设计变更、设备变更、工艺变更进行风险再评估。

（五）电仪中心：负责电气、仪表、控制系统、防雷防静电、功能安全、网络信息安全的风险分级和隐患治理；对SIS、DCS、GDS、PLC等系统开展周期性诊断。

（六）物流仓储部：负责危险化学品装卸、运输、储存、混配、充装、发货环节的风险辨识和隐患排查；对外来承运商实施“黑名单”管理。

（七）行政后勤部：负责食堂、宿舍、办公楼、停车场、绿化、保洁、废弃油脂处理的风险辨识和隐患治理；对消防通道、应急照明、电动车充电进行日查夜巡。

（八）财务部：负责将风险管控和隐患治理费用纳入年度预算，建立快速支付通道，对重大隐患治理实行“一事一议”资金保障。

（九）人力资源部：负责将双重预防机制知识纳入三级安全教育、再教育、转岗教育、师带徒、技能竞赛；将风险管控和隐患举报纳入绩效考核。

（十）纪检审计部：对风险分级管控和隐患排查治理中的失职渎职、弄虚作假、瞒报迟报行为进行问责。

第三章风险分级管控

第六条风险辨识

（一）全员参与：岗位员工每日班前会采用“5分钟JSA”方法，对当班作业步骤、能量源、人机交互进行口述辨识；班组长记录于《班组风险日志》。

（二）专业辨识：专业工程师每季度采用HAZOP、LOPA、FMEA、FTA、QRA、SIL、CFD、DNVPHAST等方法，对装置、储罐、管廊、装卸栈台、实验室进行系统辨识；形成《风险辨识报告》。

（三）外部借力：每年聘请具备甲级资质的设计院、评价机构、保险公司、高校团队，开展一次“第三方体检”，重点对“两重点一重大”装置、首次工业化的工艺包、老旧装置、长输管道进行深度评估。

第七条风险评估

（一）可能性分级：采用半定量法，设置1—5级，对应近十年行业平均失效频率、企业历史数据、保护层可靠性、管理成熟度。

（二）严重性分级：从人员伤亡、财产损失、环境影响、声誉影响四个维度，各设1—5级，取最高值。

（三）风险矩阵：建立5×5风险矩阵，红色（重大）、橙色（较大）、黄色（一般）、蓝色（低）四级；红色、橙色合称“不可接受风险”。

第八条风险控制

（一）工程技术措施：优先采用本质安全设计、低危害替代、密闭化、远程控制、机械化换人、自动化减人、智能化无人。

（二）管理措施：完善操作规程、作业许可、变更管理、能量隔离、上锁挂牌、交接班、巡检点检、应急演练。

（三）个体防护：按GB39800.1—2020配备符合岗位风险等级的个体防护装备，建立“领用—检查—报废—更换”电子台账。

（四）应急措施：对红色风险编制“一风险一预案”，每半年开展一次双盲演练；建立5公里范围内政企联动应急互助协议。

第九条分级管控清单

（一）红色风险：由公司主要负责人包保，设置在线监测、视频监控、双人操作、每日公司级带