医疗机构费用自查报告示例.docxVIP

医疗机构费用自查报告示例

报告日期：[填写年份]年[填写月份]月[填写日期]日

自查期间：[填写起始年月]至[填写结束年月]

自查部门：[填写自查执行部门，如：财务科、审计科或联合检查组]

主送：[上级主管部门或指定接收单位名称]

抄送：[抄送部门或人员，如：院领导、相关科室负责人]

一、自查目的

为贯彻落实国家及[当地省/市/区]关于深化医药卫生体制改革、加强医疗服务价格和费用管理的相关政策要求，规范本机构医疗服务收费行为，维护医患双方合法权益，提高医疗服务透明度，促进医院高质量发展，我院决定对[自查期间]内的医疗费用进行自查。本次自查旨在全面梳理医疗收费政策执行情况，查找收费存不准、服务不规范等问题，并分析原因，提出整改措施，进一步完善医院费用管理制度。

二、自查依据

本次自查主要依据以下文件和相关法律法规：

《中华人民共和国价格法》

《医疗机构管理条例》及其实施细则

国家发展和改革委员会、卫生健康委员会等部门关于医疗服务价格管理的规定（如《关于进一步深化医疗服务价格改革的意见》等）[请根据实际情况列举相关最新政策文件]

[省/市/区]关于规范医疗收费行为的相关通知或文件

《医疗机构收费管理办法》

本院《医疗收费管理制度》及其他相关规定

三、自查范围与方法

自查范围：[自查期间]内，本机构所有门诊、住院患者的各项医疗服务收费明细，包括但不限于：

医疗服务类收费（如诊疗费、检查费、化验费、治疗费等）

药品类收费

医疗用品及材料类收费

诊疗中涉及的各类加急、特殊服务收费

中西医结合相关收费

预约、咨询、健康检查套餐等涉及的费用项目

自查方法：

数据提取：从医院信息系统（HIS）中提取[自查期间]的自费医疗费用数据。

系统筛查：利用HIS系统功能，对收费项目、收费标准、合并收费、自费与医保目录内外项目等进行初步筛查，筛选出异常或潜在问题数据。

人工抽查：对筛查出的异常数据、重点监控项目（如高值耗材、重点检查、大型手术、门诊特定病种等）、随机抽取普通收费数据进行人工复核，核对病历、处方、收费票据、物品使用记录等。

政策核对：将抽查发现的问题项目与国家、省/市/区及本院的收费标准、目录及相关规定进行逐一比对。

原因分析：对自查发现的问题，深入分析产生的原因，是系统问题、执行偏差、管理漏洞还是其他因素。

四、自查情况与发现

经过[自查天数]天的全面自查，共抽查医疗收费记录[填写抽查数量]份，涉及患者[填写涉及患者数]人次。现将自查发现情况概述如下：

存在少量收费标准掌握不准的问题：

截至自查发现，发现[具体数字，如：2]项医疗服务项目（如：[举例1，如：某项侵入性操作]、[举例2，如：某项特殊检查]）存在收费未严格按照[具体标准依据，如：省发改委和卫健委联合发文标准号]执行的情况，合计涉及金额[具体金额]元。

原因分析：个别医务人员对最新收费标准更新学习不够及时，或对特定项目适用条件理解有偏差。

存在轻微票据使用不规范现象：

发现[具体数字]张收费票据（涉及费用[具体金额]元）存在[具体问题描述，如：日期错误、项目勾填不清、与病历收费项目不符等]情况。

原因分析：个别收费窗口或处室在票据开具环节流程不够严谨，或系统操作习惯问题。

存在药品/耗材收费与使用记录偶有不一致的情况：

在抽查[具体数字]份病历和收费记录时，发现[具体数字]例存在药品/耗材收费与病历中实际使用数量或品种有细微差异的情况，合计金额[具体金额]元。

原因分析：部分特殊情况下药品/耗材使用记录Existentialises修改，或系统录入与实际发放存在轻微滞后或错误。

发现系统操作提示或校验规则有待完善：

在筛查过程中发现，HIS系统对于某些收费项目的合并收费规则提示不够清晰，或存在误操作可能。

原因分析：系统设计本身存在不足，或未能及时根据政策调整进行迭代更新。

（二）自查未发现的问题

本次自查未发现存在故意违规收费、串换项目、虚记费用、套取医保基金等重大违规行为；未发现存在明确的利益输送或与管理人员、柜外人员发生不正当利益关系的迹象。

五、问题整改情况（如自查较早，此项可写“待整改进度”）

针对本次自查发现的问题，我院高度重视，立即组织相关部门和人员进行整改：

对价格掌握不准确的问题：已对相关医务人员进行政策再培训和考核，确保人人掌握最新收费标准。已对涉及的费用进行重新核实，涉及金额[具体金额]元，[说明处理方式，如：将按照规定标准进行补/退费处理]。相关标准已在院内进行公告说明。

对票据使用不规范的问题：已对相关收费人员进行严肃批评教育，重新强调票据管理制度和操作流程。对已发现的不规范票据进行了[说明处理方式，如：作废、按规定进行更正等]处理。加强了收费窗口的监督检查。

对药品/耗材记录不一致的问题：已要求临床科室和药房加