产品质量检查及改进记录表单.docVIP

应用场景与适用范围

本表单适用于制造业、加工业等涉及产品质量管控的场景，具体包括但不限于：日常生产过程中的定期质量巡检、新产品投产前的首件检验、客户投诉或退货后的专项质量排查、内部质量审核发觉问题的跟踪改进等。通过系统化记录检查过程、发觉问题及改进措施，可实现产品质量问题的可追溯性，推动持续改进，降低不良品率，提升客户满意度。

标准化操作流程

一、检查前准备

明确检查依据：根据产品标准（如国标、行标、企标）、技术图纸、工艺文件或客户特殊要求，确定本次检查的质量特性、合格判定标准及允收偏差（如尺寸公差、外观缺陷限值、功能指标阈值等）。

准备检查工具：根据检查需求配备相应工具，如卡尺、千分尺、色差仪、硬度计、功能测试设备等，保证工具在校准有效期内且状态正常。

组建检查小组：明确检查人员（如质检员某、生产技术员某），必要时可邀请工艺工程师或客户代表参与，保证检查专业性和客观性。

调取产品信息：准备被检产品的生产批次、工艺流程、历史质量记录等资料，便于对比分析问题趋势。

二、检查实施与记录

抽样与标识：按抽样标准（如GB/T2828.1）随机抽取样品，对样品进行唯一性标识（如批次号、流水号），避免混淆。

逐项检查：依据预定的质量特性清单，使用对应工具对样品进行检查，如实记录实测值（如尺寸“25.03mm”、外观“划痕长度≤2mm”），与标准要求对比，判定“合格”或“不合格”。

问题现象描述：对不合格项，需详细描述问题表现（如“产品表面存在不规则划痕”“装配后卡滞无法转动”）、发生位置（如“外壳正面右下角”“齿轮啮合区域”），并拍照或留存影像资料作为佐证。

严重程度分级：根据问题对产品功能、安全、外观的影响程度，判定为“轻微”（不影响使用，客户可接受）、“一般”（影响部分功能，需返工或返修）、“严重”（导致产品无法使用或存在安全隐患，需隔离报废）。

三、问题分析与改进措施制定

原因分析：检查小组组织召开会议，采用“5Why分析法”或鱼骨图等工具，从人、机、料、法、环、测（4M1E）维度追溯问题根源（如“操作员未按作业指导书对刀”“原材料供应商来料硬度不达标”“设备精度偏差超限”）。

制定改进措施：针对根本原因，明确具体改进方案，需包含：

纠正措施：立即处理当前问题（如“全批返工排查”“更换不合格零部件”）；

预防措施：防止问题复发（如“修订作业指导书增加自检步骤”“引入供应商来料强化检验”“设备每周精度校准”）。

明确责任与节点：将改进措施分解到具体责任部门/责任人（如生产部某负责返工实施，采购部某负责供应商沟通），并设定计划完成时间（如“2024年X月X日前完成全批返工”“X月X日前完成供应商新料检验标准更新”）。

四、改进实施与跟踪验证

措施执行：责任部门按计划落实改进措施，过程中保留执行记录（如返工工单、校准报告、培训签到表等）。

效果验证：改进完成后，由质检员*某对改进结果进行验证，检查问题是否彻底解决（如“返工后产品尺寸符合标准”“新供应商来料硬度达标”），并记录验证结论（“有效”或“需进一步改进”）。

闭环管理：若验证有效，更新相关文件（如工艺标准、检验规范）；若未解决，重新组织原因分析，调整改进措施直至问题关闭。

五、记录归档

将完整的检查记录、问题分析报告、改进措施及验证结果整理归档，保存期限不少于3年（具体按企业质量档案管理要求执行），便于后续追溯、复盘及数据统计。

表单模板及填写说明

产品质量检查及改进记录表

基本信息

内容

产品名称

例：型号电机

规格型号

例：M-5

生产批次

例100

检查日期

年月日

检查地点

例：装配车间A线、实验室

检查人员

某、某

审核人员

*某（质量经理）

检查项目与结果

序号

质量特性

1

外观

2

尺寸（轴径）

3

额定转速

4

绝缘电阻

不合格项详情

序号（对应上表）

问题现象描述

1

产品表面存在线性划痕，用手可感知明显凸起

2

轴径实测值超出上限公差，导致与轴承装配间隙过小

原因分析与改进措施

不合格项序号

根本原因分析

1

操作员装配时使用工具不当，导致外壳表面刮伤

2

车间车床刀具磨损未及时更换，导致加工尺寸超差

改进验证结果

不合格项序号

验证方法（如全检、抽样检验、试运行）

1

抽取10台返工后产品检查外观，无划痕；查阅培训记录及自检表

2

全检该批次产品轴径，均符合标准；抽查5台试运行，装配无卡滞

备注|例：本次问题已纳入月度质量分析会，后续将重点关注刀具管理及装配规范性|

使用规范与注意事项

填写及时性：检查完成后24小时内完成表单填写，保证问题记录的时效性；改进措施完成后3个工作日内完成验证并更新结果。

问题描述具体化：避免使用“外观不良”“功能异常”等模糊表述，需明确“划痕长度≤2mm”“启动时间≤3s”等可量化、可验证的描述，