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采购合同协议（2025年原材料采购）

本合同由以下双方于______年______月______日在______签订：

采购方（买方）：[公司全称]

统一社会信用代码：[采购方统一社会信用代码]

地址：[采购方地址]

联系人：[采购方联系人姓名]

联系电话：[采购方联系电话]

电子邮箱：[采购方电子邮箱]

供应商（卖方）：[公司全称]

统一社会信用代码：[供应商统一社会信用代码]

地址：[供应商地址]

联系人：[供应商联系人姓名]

联系电话：[供应商联系电话]

电子邮箱：[供应商联系电话]

（以下简称“采购方”和“供应商”）

鉴于采购方有需要向供应商采购原材料的需求，供应商有能力和意愿向采购方提供相应的原材料，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

第一条货物描述

1.1本合同项下采购的原材料名称为：[具体原材料名称]。

1.2原材料的规格型号为：[具体规格型号]。

1.3原材料的技术要求和质量标准：按照[国家标准号及名称]、[行业标准号及名称]或双方确认的技术文件[文件名称及编号]的规定执行。具体技术参数包括但不限于：[详细列出关键技术参数及指标要求]。

1.4原材料的数量为：[具体数量][计量单位]。

1.5原材料的计量单位为：[具体计量单位]。

1.6原材料的包装要求：采用[具体包装方式，如编织袋、纸箱等]包装，每[包装单位量]包装，包装上应清晰标明货物名称、规格、批号、生产日期、生产批号等信息，并符合运输和安全储存的要求。

第二条价格与支付

2.1本合同项下原材料的单价为人民币[具体单价]元[计量单位]，大写：人民币[单价大写]元[计量单位]。

2.2原材料总金额（含税）为人民币[总价]元（大写：人民币[总价大写]元整）。

2.3价格术语：本合同价格[包含/不包含]运输费、保险费等，具体以[FOB/CIF/EXW/或其他价格术语]条款执行。

2.4支付方式：双方同意采用银行转账方式支付。

2.5付款条件：

2.5.1采购方应在本合同签订后[具体天数]个工作日内，向供应商支付合同总金额的[百分比]%，即人民币[预付款金额]元（作为预付款）。

2.5.2供应商在收到采购方预付款后，于[具体日期或条件]前完成发货，并将发货通知发送给采购方。采购方在收到供应商的发货通知及物流单号后[具体天数]个工作日内，支付合同总金额的[百分比]%，即人民币[第一进度款金额]元。

2.5.3剩余合同总金额的[百分比]%，即人民币[尾款金额]元（作为尾款），作为验收合格后的尾款。采购方应在验收合格并收到供应商开具的等额发票后[具体天数]个工作日内支付该笔款项。

2.6支付账户信息：

采购方账户名称：[采购方账户名称]

开户银行：[采购方开户银行]

银行账号：[采购方银行账号]

供应商账户名称：[供应商账户名称]

开户银行：[供应商开户银行]

银行账号：[供应商银行账号]

第三条交货与运输

3.1交货时间：供应商应于______年______月______日前将全部原材料交付给采购方。

3.2交货地点：[具体的交货地址]。

3.3交货方式：由供应商负责将原材料运输至采购方指定地点。

3.4运输方式：采用[具体运输方式，如公路运输、铁路运输等]。

3.5运输费用：由[采购方/供应商]承担。

3.6货物所有权自货物[交付/签收]之日起转移给采购方。货物在运输过程中发生的毁损、灭失风险由[采购方/供应商]承担，直至货物到达交货地点。

第四条验收标准与程序

4.1验收标准：按照本合同第一条约定的技术要求和质量标准进行验收。

4.2验收期限：采购方应在收到货物后[具体天数]个工作日内完成验收。

4.3验收程序：采购方在验收时，应核对货物的数量是否与订单一致，检查货物外观、包装是否完好，并按照合同约定进行质量检验（包括但不限于外观检查、尺寸测量、取样送检等）。

4.4验收结果：验收合格，采购方应签署验收合格确认书；验收不合格，采购方应在验收期限内以书面形式通知供应商，说明不合格的原因和具体情况，并有权要求供应商在[具体天数]个工作日内进行更换或采取其他补救措施。供应商未在规定期限内完成更换或补救的，采购方有权拒收货物或解除合同。

第五条质量保证与售后服务

5.1质量保证期：供应商保证所提供原材料在质量保证期内符合合同约定的质量标准。质量保证期为自货物验收合格之日起[具体天数]天。

5.2售后服务：在质量保证期内，如因供应商原因出现质量问题，供应商应负责免费更换或采取