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做账实操-电票金额与付款金额不一致账务处理 SOP.pdf

做账实操-电票金额与付款金额不一致账务处理 SOP.pdf

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    做账实操-发票金额与付款金额不一致账务处理SOP

    核心结论：账务处理核心是“按实际业务场景判定差额归

    属”，分“多付/少付/质量扣款/商业折扣”四类场

    景规范操作，确保差额处理有依据、凭证链条完整，避免往

    来长期挂账。

    （一）前期准备与场景判定

    归集核心资料

    业务合同（明确结算方式、折扣条款、质量标准）、发票（合

    规有效，注明金额、税率）、付款凭证（银行回单、现金收

    据）。

    补充说明材料：如商业折扣协议、质量扣款通知书、双方对

    账确认单等，证明差额原因。

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