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安全生产检查与隐患整改工具包

适用工作场景

本工具包适用于各类生产经营单位（如工厂、建筑工地、商场、危化品存储场所等）的日常安全生产管理，具体场景包括：

日常定期检查：班组每日、车间每周、企业每月开展的常规安全巡查；

专项重点检查：针对特定设备（如起重机械、消防设施）、特定环节（如动火作业、有限空间）或特定时期（如节假日、汛期）的专项排查；

季节性检查：结合夏季高温、冬季严寒、雨季防汛等季节特点开展的针对性检查；

后检查：发生安全或未遂事件后，对原因及同类隐患的延伸排查；

新改扩建项目检查：新项目投产、改扩建工程完成后，对安全设施“三同时”落实情况的验收检查。

标准化操作流程

一、检查准备阶段：明确目标与分工

制定检查方案

根据检查类型（日常/专项/季节性等），明确检查目的、范围（如车间、设备、区域）、依据（如《安全生产法》《行业安全规程》及企业内部制度）；

确定检查时间、参与人员（安全管理人员、技术骨干、岗位员工代表等），必要时邀请外部专家参与；

准备检查工具：安全检查表、记录本、测量仪器（如测厚仪、测温仪）、相机（拍摄隐患影像）、个人防护用品（安全帽、绝缘鞋等）。

开展培训交底

向检查人员说明检查重点、流程、标准及记录要求，保证统一检查尺度；

提醒检查人员注意自身安全，遵守被检单位安全管理规定。

二、现场检查阶段：全面排查与记录

实施现场检查

“看”：观察设备设施运行状态（如特种设备检验标识、安全防护装置是否完好）、作业环境（如通道是否畅通、消防器材是否在有效期内）、人员操作行为（如是否遵守规程、是否佩戴劳保用品）；

“问”：向岗位员工知晓操作流程、应急处置措施、隐患上报情况，核查安全培训记录；

“测”：使用仪器检测设备参数（如电气设备接地电阻、噪声值）、环境指标（如有毒气体浓度）；

“查”：查阅安全管理制度、操作规程、隐患整改台账、应急预案及演练记录等资料。

记录检查发觉

对发觉的隐患，立即记录《安全生产检查记录表》（见表1），详细描述隐患位置、具体表现、可能导致的后果及初步判定风险等级（一般/较大/重大）；

对发觉的典型隐患或严重问题，拍摄影像资料（需标注拍摄时间、地点、隐患说明），作为整改依据。

三、隐患整改阶段：定责与闭环管理

隐患分级与定责

根据隐患危害程度和整改难易程度，将隐患分为“一般隐患”（立即整改或短期内整改）、“较大隐患”（需制定方案限期整改）、“重大隐患”（需停产停业整改并上报监管部门）；

明确隐患整改责任部门、责任人和整改期限，重大隐患需由主要负责人牵头制定整改方案。

2.下发整改通知

向责任部门下发《隐患整改通知单》（见表2），内容包括隐患描述、整改要求、责任主体、完成时限及验收标准；

重大隐患整改方案需上报企业安全生产管理部门备案。

跟踪整改进度

安全管理部门定期跟踪整改进度，对逾期未整改的隐患，及时向责任部门催办；

对整改难度较大的隐患，组织技术骨干研究解决方案，必要时协调外部资源支持。

四、验收与总结阶段：验证效果与持续改进

整改验收

责任部门完成整改后，向安全管理部门提交《隐患整改验收申请表》；

安全管理部门组织验收人员对照整改要求进行现场核查，确认隐患是否彻底消除，整改措施是否落实到位；

验收合格后，在《隐患整改验收表》（见表3）中签字确认，形成闭环；验收不合格的，重新下达整改要求。

总结与归档

每次检查后，汇总检查数据、隐患数量、整改率等指标，分析隐患高发环节和原因，形成《安全生产检查总结报告》；

将检查记录、整改通知单、验收表、总结报告等资料整理归档，保存期限不少于3年；

定期向企业负责人汇报隐患排查治理情况，针对共性问题修订安全管理制度或操作规程，持续改进安全管理水平。

配套工具表单

表1：安全生产检查记录表

检查时间

检查区域/设备

检查项目

检查标准

检查结果（合格/不合格）

隐患描述

责任部门

检查人

2023-10-26

一车间冲压区

设备防护装置

防护罩完好，无松动

不合格

防护罩与设备连接处有2处螺栓松动，操作时可能发生机械伤害

一车间

*某某

2023-10-26

仓库B区

消防器材

压力正常，在有效期内

合格

——

仓库

*某某

表2：隐患整改通知单

隐患编号

YH20231026001

隐患部位

一车间冲压区3号冲床

隐患描述

防护罩与设备连接处有2处螺栓松动，存在机械伤害风险

风险等级

较大隐患

整改要求

立即停机检修，更换松动螺栓，重新紧固并测试防护罩稳定性

责任部门

一车间

责任人

*某某（车间主任）

整改期限

2023-10-27前

验收人

*某某（安全主管）

整改情况

责任部门于2023-10-27完成螺栓更换，防护罩固定牢固，经测试无松动

验收结果

□合格□不合格

验收日期

2023-10-27

表3：隐患整改验收表

隐患编号

整改单位

整改负责人