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合同管理与审批流程标准模板
一、模板适用范围与典型场景
本模板适用于企业各类业务合同的标准化管理，涵盖采购合同、销售合同、服务合同、租赁合同、合作协议等类型，适用于业务部门发起、法务部门审核、财务部门复核、管理层审批的多角色协作场景。典型使用场景包括：
企业日常采购活动中与供应商签订的买卖合同；
对外提供服务或接受服务时签订的服务协议；
项目合作中与合作伙伴明确权利义务的联合协议；
涉及资金收支、资产处置的各类合同文本管理。
二、合同全流程操作步骤详解
步骤1：合同发起与申请
责任人：业务部门关键负责人（如销售经理、采购主管）
操作说明：
业务部门根据业务需求确定合同必要性，填写《合同审批申请表》（详见第三部分模板表格），明确以下核心信息：
合同类型（如采购/销售/服务）、对方单位全称及基本信息（统一社会信用代码、法定代表人等）；
合同标的（货物名称/服务内容、规格型号、数量等）、合同总金额及大写（含税费）、履行期限（起止日期、关键节点）；
核心商务条款（付款方式、交货/服务地点、违约责任等）及附件清单（如对方资质证明、技术参数、报价单等）。
关键操作要点：
需同步提供对方单位的营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明（如授权签署，需提供授权委托书及被授权人身份证明）；
涉及金额较大的合同（如超过万元，具体金额由企业根据规模设定），需提前附上《可行性分析报告》或《成本效益评估表》。
输出物：《合同审批申请表》及附件材料（纸质版+电子版）。
步骤2：合同起草与初核
责任人：业务经办人（如业务专员）、法务专员
操作说明：
业务部门起草：业务经办人根据申请表内容，参照企业《合同范本库》（如无范本，可参考行业通用模板）起草合同文本，保证条款与商务谈判结果一致，重点包含：
双方主体信息（名称、地址、法定代表人/授权代表）；
标的、数量、质量标准（需明确可验收的指标）；
价款、费用及支付方式（含账户信息、发票要求）；
履行期限、地点和方式（如分阶段交付，需明确各阶段节点）；
违约责任（具体违约情形及赔偿计算方式）；
争议解决方式（建议约定企业所在地法院诉讼或仲裁机构仲裁）；
合同生效条件（如签字盖章后生效、附条件生效等）。
业务部门初核：业务部门负责人*审核合同内容的完整性、业务可行性及与申请表的一致性，重点检查标的、金额、期限等关键信息是否准确，附件是否齐全。
关键操作要点：
合同文本需使用中文，如涉及外文文本，需明确以中文版本为准；
法务专员可提前介入指导，避免条款歧义或法律风险。
输出物：合同初稿（经业务部门负责人签字确认）、附件材料。
步骤3：多部门联合审核
责任人：法务专员、财务负责人、相关业务部门负责人*、风控部门（如设）
操作说明：
根据合同金额、类型及风险等级，按以下顺序进行多部门审核，各部门需在《合同审核意见表》（详见第三部分）明确填写审核意见及修改建议，不得仅写“同意”或“不同意”。
审核部门
审核重点
法务部门
1.主体合法性：对方单位是否具备履约资格（如资质证照是否在有效期内）；2.条款合法性：是否符合《民法典》《公司法》等法律法规，是否存在无效条款；3.风险点：违约责任是否明确、争议解决方式是否有利于企业、知识产权条款是否完善等。
财务部门
1.金额准确性：合同总金额、分阶段付款金额与预算是否匹配；2.付款方式：是否符合企业财务制度（如预付款比例、进度款节点）；3.税务条款：发票类型（增值税专用/普通发票）、税率是否合规，涉税成本是否合理。
业务部门
1.业务匹配性：合同内容是否与实际业务需求一致，如标的规格、服务标准是否满足合同目的；2.履约可行性：对方履约能力（如产能、技术）是否支持合同履行，关键节点是否可验收。
风控部门
1.合规性：是否符合行业监管要求（如金融、医药行业的特殊规定）；2.风险等级：评估合同履约风险（如对方信用状况、市场波动影响），提出风险应对建议。
关键操作要点：
审核过程中若存在意见分歧，由法务部门牵头组织协调，达成一致后方可进入下一环节；
审核时限：各部门需在收到合同材料后2个工作日内完成审核，紧急合同（如生产经营急需）可缩短至1个工作日，但需注明“紧急”字样。
输出物：各部门《合同审核意见表》（需审核人签字确认）。
步骤4：合同审批与签署
责任人：授权审批人（如分管副总、总经理、董事会）、授权签署人（法定代表人或授权代表）
操作说明：
最终审批：
根据合同金额及类型，确定最终审批人（示例：金额≤10万元，由部门负责人审批；10万＜金额≤50万元，由分管副总审批；金额＞50万元，由总经理*审批；重大合同如对外投资、并购，需提交董事会审议）。
审批人需结合各部门审核意见，重点评估合同风险与收益，签署审批意见（“同意”“修改后同意”或“不同意”）。若为“修改后同意
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