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安全风险管理、隐患排查治理制度

目的

为了建立安全生产风险管理和事故隐患排查治理长效机制，保证

风险管理和隐患治理信息系统的正常运行，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，有效防止和减少各类事故的发生，保证员工生命财产安全，根据安全生产相关法律法规，特制定本制度。

使用范围

适用于本公司风险管理、安全生产事故隐患排查治理和监督检查。

职责

各部门及负责人严格履行《风险管理和事故隐患排查治理和建档监控责任制制度》的职责。

术语和定义

风险管理

风险管理是指风险管理者采取各种措施和方法，消灭或减少

风险事件发生的各种可能性，或风险管理者减少风险事件发生时造成的损失。

风险点

风险点亦称风险源，是指伴随风险的部位、设备、设施、场所、

区域等的物理实体、作业环境或空间。

风险防控程序

风险辨识

风险辨识是企业风险防控与隐患治理的前提，也是安全管理的必

要手段，在现场的生产过程中，诱发安全事故的因素很多。企业各部门、车间、班组、岗位要围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素和管理上的缺陷这几个方面开展风险辨识，在风险辨识过程中，要对风险点进行分析，确定其危害因素，并根据各区域、场所的风险点制定有效的、具体的、可操作性强的防范措施，便于及时发现事故隐患，防止事故发生。

形成风险点库

企业完成风险辨识工作后，将识别出的风险点纳入系统，形成企

业自己的风险点源库。风险点库主要包括：风险点名称、危害因素、防控要求。

制定风险清单

企业建立风险点源库后，需要根据风险点源库结合自身的实际情

况制定厂矿、车间（部门）、班组、岗位的风险清单。每一层级的清单中的风险点、检查周期、检查频次均需符合企业实际情况。

风险信息更新

要对风险防控进行跟踪验证，定期进行风险辨识，涉取新的风险

信息，对产生新的风险危害进行补充评价，对原有风险评价中的措施进行修订、更新。

事故隐患排查治理程序

事故隐患排查治理是企业法定义务，也是主体责任的重要内容之一，是对风险分级管控措施的充分应用，针对每个危险源应采取的控

对于重大事故隐患，各部门负责人应及时向公司安全管理

部门、公司及安全监管监察部门等有关部门报告，报告包括：隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难易程度分析、隐患的治理方案。

事故隐患坚持“谁存在事故隐患，谁负责监控整改”的原

则，由存在事故隐患的车间、部门组织整改，整改责任人为各车间、部门主要负责人。

各部门和相关人员，对查出的隐患都要逐项分析研究，并

提出整改措施。定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限，凡当班组能整改的不准推向车间、凡车间能整改的不准推向公司主管部门的原则按期完成整改任务。

整改责任单位要按照《事故隐患整改通知书》要求，对事

故隐患认真整改，并于规定的时限内，向公司安全管理部门报告整改情况。整改期限内，要采取有效的防范措施，进行专人监控，明确责任，坚决杜绝各类事故的发生。

整改工作结束后，整改部门要按要求写出隐患整改回复报

告，由安全管理部门组织检查验收。

对整改措施不到位，检查验收不合格，事故隐患未消除的

应停止其相关设施、设备的运转和操作使用，直到检查验收合格后方可回复运行。

处罚

按照公司《安全处罚管理制度》进行考核、处罚。