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生产物资耗材领用管理细则范本

一、总则

1.1目的与依据

为规范公司生产物资及耗材（以下统称“物资耗材”）的领用行为，加强内部管理，控制生产成本，提高物资使用效率，确保生产活动的有序进行，依据公司相关管理制度，特制定本细则。

1.2适用范围

本细则适用于公司内部所有与生产活动直接相关的物资耗材的领用管理，涵盖从需求提报到物资发放、使用追踪的全过程。具体包括但不限于生产用原材料、辅助材料、低值易耗品、工具量具、劳保用品等。公司各生产部门、车间及相关职能部门均须遵守本细则规定。

1.3基本原则

物资耗材领用管理遵循“按需领用、节约控制、手续完备、责任明确、高效便捷、服务生产”的原则。

二、管理职责

2.1仓库管理部门

仓库管理部门是物资耗材领用管理的直接执行与监控部门，主要职责包括：

*负责物资耗材的入库验收、妥善保管、准确记账与高效发放。

*严格按照经审批的领用凭证办理物资发放手续，对不符合规定的领用有权拒绝。

*负责库存物资的定期盘点，确保账实相符，并及时向相关部门反馈库存动态及积压、短缺情况。

*协助进行物资耗材的标识、分类与定置管理，确保领用便捷与库存清晰。

2.2需求部门

各生产及相关需求部门是物资耗材的直接使用者和需求提出部门，主要职责包括：

*根据生产计划、实际需求及消耗定额，科学、合理地提报物资耗材领用需求。

*严格遵守本细则规定的领用流程，确保领用手续齐全、规范。

*负责本部门所领物资耗材的合理使用、妥善保管与节约控制，杜绝浪费和不合理消耗。

*配合仓库管理部门进行库存核查与物资盘点工作。

2.3采购部门

*根据仓库库存情况及经审批的物资需求计划，负责及时组织物资耗材的采购。

*确保采购物资的质量符合要求，并协同仓库部门做好入库验收。

2.4财务部门

*负责对物资耗材的采购成本、领用消耗进行核算与监督。

*参与物资耗材管理制度的制定与完善，对物资管理过程中的财务风险进行把控。

2.5管理部门

*负责本细则的制定、修订、解释与监督执行。

*协调解决物资领用管理过程中出现的争议与问题。

三、领用流程

3.1领用申请

需求部门根据生产计划、实际消耗或维修保养等需要，由指定人员（通常为部门物料员或班组长）填写《物资耗材领用申请单》（以下简称“领用单”）。领用单须清晰、准确填写以下信息：领用部门、领用日期、物资名称、规格型号、计量单位、领用数量、预计用途、领用人等。对于有消耗定额的物资，应注明定额数量及超定额原因（如适用）。

3.2审批程序

领用单须经过规定的审批流程方可生效。审批权限根据公司管理规定及物资重要性、领用金额等因素设定，一般流程为：

*部门负责人审核：对领用需求的真实性、合理性进行审核。

*相关权限领导审批：根据设定的审批权限，由相应层级的管理人员进行审批。对于大额、重要或非常规领用，可能需要更高层级领导审批。

3.3仓库发料

仓库管理员在收到经完整审批的领用单后，应首先核对领用单的有效性（审批签字是否齐全、内容是否清晰）。随后，根据领用单上的物资信息，进行备货。发料时，仓库管理员应与领用人共同核对物资的名称、规格型号、数量、外观质量等，确认无误后，双方在领用单上签字确认。仓库管理员需及时登记库存台账，确保账物相符。

3.4特殊情况处理

*紧急领用：因生产急需或突发故障等特殊情况，无法完全履行常规审批流程时，领用人可口头或电话向相关负责人申请，并在事后尽快补办完整审批手续。仓库管理员应在确保信息准确和有临时授权的情况下予以发放，并做好记录。

*替代领用：因某种物资缺货，确需使用其他规格型号物资替代时，需由需求部门提出申请，说明替代原因及可行性，经技术部门或相关负责人审批同意后，方可按替代物资办理领用手续。

四、使用与控制

4.1物资保管与使用

各需求部门应对已领用的物资耗材进行妥善保管，防止损坏、丢失或变质。建立部门内部的二级库或消耗台账，对物资的发放、使用情况进行记录。倡导合理使用，杜绝野蛮操作和浪费行为。

4.2消耗定额管理

对于具备条件的主要生产物资耗材，公司应制定合理的消耗定额。各部门领用应控制在定额范围内，超出定额的领用需提供充分理由并经更高级别审批。

4.3废旧物资处理

对于生产过程中产生的废旧物资、边角料等，应按照公司相关规定进行分类回收、保管和处置，不得随意丢弃。有回收利用价值的，应退回仓库统一管理；无利用价值的，按环保要求进行处理。

4.4退库管理

因计划变更、错领、多领或物资质量问题等原因导致已领用物资无需使用或剩余时，领用人应及时办理退库手续，填写《物资退库单》，经仓库管理员验收合格后，办理入库。

五、库存管理与信息反馈

5.1库存盘点

仓库管理部