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化工过程安全管理要素重点项排查清单

1.安全领导力。重点检查企业主要负责人是否领导企业制定安全生产方针和目标；是否具备基本的安全素养，包括法律意识、风险意识、安全管理知识和技能；是否按照有关规定通过相关部门对其安全生产知识和管理能力的考核；是否重视重大危险源安全风险管控，及时消除隐患，加大风险管控措施投入力度，完善监管机制，落实管理责任。

2.安全生产责任制。重点检查企业是否按照要求设置安全管理机构或者配备专职安全生产管理人员；是否建立全员安全生产责任制，明确所有层级、各类岗位(含劳务派遣人员、实习生等)的安全生产职责，做到“一岗一责”;是否建立安全生产责任制考核制度，对全员安全生产责任制落实情况进行考核；是否对安全生产管理人员“建档立卡”,进行履职评估。

3.从业人员资质能力。重点检查“五类企业”“四类人员”的学历资质是否符合《市应急局关于开展危险化学品重点人员安全资质达标工作的通知》要求。

4.安全生产合规性管理。重点检查企业是否建立安全生产合规性管理制度；是否对相关法律法规、标准、规范及其他法定要求进行识别、获取、公布及执行，并将新要求转化为企业的安全生产管理制度或规程；是否及时将法律、法规、标准、规范中的新规定、新要求对员工进行培训；是否将适用的相关法律、法规、标准、规范及其他法定要求应用于企业的全生命周期安全管理中。

5.安全教育、培训和能力建设。重点检查企业是否按照相关规定对员工进行相关法律和风险教育，增强员工安全意识、法律意识、风险意识；是否通过强化知识和技能培训，增强员工的安全履职能力；是否定期对教育培训效果进行评估，并将评估结果作为改进和优化的依据；是否建立教育培训档案，保存员工的教育培训记录。

6.风险管理。重点检查企业是否建立并落实安全风险管控及隐患排查治理制度，排查发现的事故隐患是否按照期限整改到位；是否制定变更，检维修、开停车、特殊作业等高风险作业，承包商管理等制度并严格落实；是否建立并有效运行事故隐患内部报告奖励制度。

7.安全设计。重点检查企业是否存在未经正规设计或进行设计诊断的情况；是否按照相关规定开展危险和可操作性分析(HAZOP)、设计装备自动化控制系统；是否根据工艺过程危害辨识和风险评估结果、安全仪表系统安全完整性等级(SIL)评估结果，确定安全仪表系统的装备；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，是否设置独立的安全仪表系统；一级、二级重大危险源的危险化学品罐区是否实现紧急切断功能；装置设施供配电系统、气体检测报警系统设置是否符合相关规定；控制室、值班室、交接班室、办公室、休息室、外操室、巡检室、化验室等场所的设置是否符合要求，是否按照相关要求开展反应安全风险评估并落实管控措施。

8.安全操作。重点检查企业是否制定并严格落实安全操作规程和工艺卡片；是否按照规定对安全操作规程进行修订；装备的安全仪表系统应是否正常投用，摘除联锁是否严格执行许可程序；各专业人员、岗位操作人员是否按要求对生产装置进行巡检；生产过程中是否出现超温、超压、超液位运行情况；是否制定过程报警管理制度并严格执行；是否制定开停车安全管理制度，明确管理内容、职责、工作程序并严格落实；是否组织专业技术人员在危害辨识和风险评估基础上制定开停车方案并严格执行；开停车过程中是否严格控制现场人员数量，将无关人员及时清退出场；是否制定异常工况处置管理制度，规范处置程序，并对从业人员进行处置能力培训和考核。

9.设备完好性管理。重点检查企业是否建立设备完好性管理制度并严格落实；是否建立设备设施操作规程和检维修规程，按照规程要求正确操作、维修设备；是否建立设备设施巡回检查管理制度并严格落实；装置设备是否存在带“病”运行的情况；是否严格落实现场巡检制度，及时处理跑冒滴漏等现象；是否按照标准规范要求配备防爆电气设备、有毒和可燃气体检测报警系统、防雷防静电设施，并定期进行检测、维护和保养。

10.重大危险源管理。重点检查企业是否建立健全重大危险源管理制度；是否明确重大危险源主要负责人、技术负责人和操作负责人职责并严格履职；是否按照有关规定对重大危险源进行辨识、评估、分级、建档、监控，并向当地应急管理部门备案；是否按要求建立健全安全监测监控体系，完善控制措施，相关监测数据是否按要求接入安全风险监测预警系统；是否定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养；是否根据重大危险源的性质，配齐配强应急救援物资；是否制定重大危险源事故专项应急预案和现场处置方案，并定期进行演练。

11.作业许可。重点检查企业是否建立作业许可管理制度，明确作业许可范围、作业许可管理流程、作业风险管控措施、作业许可类别分级和审批权限、作业实施及相关人员培训与资质要求等内容；动火作业、进入受限空间作业等特殊作业是否严格执