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小作坊自查自纠报告及整改措施

一、自查发现的主要问题

（一）生产环境与卫生管理不达标

经全面排查，车间整体布局存在功能性分区混乱问题：原料存放区与加工操作区未严格物理隔离，存在交叉污染风险；包装材料临时堆放在成品暂存区，未设置独立清洁存放空间。地面采用普通水泥铺设，长期使用后出现多处破损坑洼，清洁时易积水，近期检查发现加工区域角落有明显霉斑；墙面未做防潮处理，部分墙皮脱落，存在碎屑混入食品的隐患。车间通风系统老化，仅靠2台老旧排风扇换气，夏季高温时段空气湿度持续高于75%，不符合糕点类食品生产环境湿度应≤65%的要求。卫生清洁制度执行不到位，《车间清洁记录表》显示，3月以来有5次地面清洁未达到“无可见污渍”标准，设备表面油渍清理不彻底，3月20日检查发现和面机出料口残留面团结块，未及时清理。

（二）生产设备管理存在漏洞

现有设备中，2台主要生产设备（型号为JX-200的和面机、型号为RK-300的电烤箱）已使用8年，超出建议使用年限（行业标准为5-6年）。和面机传动皮带老化，3月15日生产过程中出现皮带断裂导致停机2小时；电烤箱温控系统精度下降，经校准发现实际温度与设定温度偏差达±15℃（标准允许偏差为±5℃），3月22日生产的一批酥饼因温度过高出现焦糊现象，报废量占比12%。设备维护记录不规范，《设备维修台账》仅记录“故障处理”，未标注具体维修部件、更换配件型号及维修后测试数据；3台辅助设备（封口机、电子秤）未纳入定期校准范围，其中1台电子秤经第三方检测误差达±3g（标准要求±1g），导致原料配比偏差，3月10日生产的蛋糕因面粉称量误差过大出现塌陷问题。

（三）原辅料采购与仓储管理薄弱

原辅料索证索票不齐全，近3个月采购的5批次白砂糖（供应商为XX糖业）仅提供了送货单，未索要食品生产许可证及出厂检验报告；2批次食用植物油（供应商为XX粮油）虽提供了资质文件，但其中1份食品经营许可证已过期（有效期至2023年12月31日，实际采购时间为2024年2月）。仓储环节未执行“先进先出”原则，3月25日盘点发现2袋已拆封的低筋面粉（生产日期2023年11月）存放于仓库角落，超过建议使用期限（6个月），存在变质风险；食品添加剂（脱氢乙酸钠）与普通调味料（食用盐）混放于同一货架，未设置独立专柜，且未按要求上锁管理，3月18日检查发现添加剂存放柜未关闭，存在误投风险。

（四）从业人员管理存在短板

现有7名生产员工中，3人健康证已过期（有效期至2023年12月31日），2人未办理健康证（新入职员工）；《员工健康档案》仅记录姓名、身份证号，未包含年度体检报告及健康异常情况跟踪记录。培训工作流于形式，2023年全年仅开展1次集中培训（时长2小时），内容仅涉及设备操作流程，未覆盖《食品安全法》《糕点生产卫生规范》等法规要求；3月随机抽考2名员工，均无法准确回答“食品添加剂使用限量标准”“交叉污染预防措施”等基本问题。个人卫生管理不严，生产期间2名员工未按要求佩戴发网（头发外露），1名员工佩戴首饰（戒指）进入操作区，《个人卫生检查记录表》3月有3次未填写具体违规情况，仅标注“合格”。

（五）产品质量控制体系缺失

未建立独立的质量检验岗位，出厂检验由车间负责人兼任，缺乏专业检测知识；3月生产的6批次产品中，仅4批次进行了感官检验（色泽、形态），未开展微生物（菌落总数、大肠菌群）、理化（水分、酸价）等关键指标检测；《检验记录》内容不完整，仅记录“合格”结论，未标注具体检测数值及判定依据（如“菌落总数≤10000CFU/g”）。包装标识不规范，近期生产的“红枣糕”预包装标签仅标注了产品名称、生产日期，未标注保质期（实际设定为7天）、成分表（含鸡蛋、牛奶等过敏原）及生产许可证编号（SC12345678901234）；3月10日销售的1批次产品因标签缺失被消费者投诉，造成经济损失2000元。

（六）安全生产隐患突出

消防设施配备不足，车间面积80㎡仅设置1具4kg干粉灭火器（标准应每50㎡设置1具），且1具灭火器已超有效期（2023年12月到期）；消防栓内水带老化开裂，3月20日测试时无法正常出水。电气线路私拉乱接问题严重，烤箱、和面机等大功率设备共用同一回路，电线未穿管保护，部分线路表皮破损露出铜芯，3月15日曾因线路短路引发小规模火情（及时扑灭未造成损失）。燃气使用不规范，现用1台燃气蒸箱未安装泄漏报警装置，连接软管长度超过2米（标准≤2米）且未固定，3月22日检查发现软管接口处有燃气异味（经检测泄漏量为0.5%LEL，接近爆炸下限1%）。

二、针对性整改措施

（一）生产环境与卫生管理整改

1.空间布局优化：委托专业食品厂房设计机构（XX市食品工业设计院）于4月10日前完成车间改造方案，将原80