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重大隐患项目档案

作者：安全管理部

XX企业安全生产委员会

2025年11月29日

重大隐患项目档案

项目名称

档案编号

隐患位置

建档日期

2025年11月29日

隐患等级

保存期限

不少于30年

档案管理员

联系方式

表1表0：档案基本信息标识表

【档案管理要点】

?电子档案与纸质档案同步保存，电子档案每季度备份

?实行“谁排查、谁记录、谁签字、谁负责”原则

?从隐患发现到验收销号全过程闭环管理

一、评价报告与技术结论

1.1隐患概况

-隐患名称：________________________

-发现时间：______年____月____日

-隐患位置：________________________

-隐患描述：________________________

-隐患类型：□设备设施□工艺操作□管理缺陷□环境因素

-隐患等级：□一般□较大□重大(依据GB30077-2013评定)

1.2风险分析

风险触发条件

可能后果分析

LEC法风险等级

影响范围

□设备老化□操作失误□外部因素

□人员伤亡□设备损坏□环境影响□经济损失

可能性(L)=___暴露(E)=___后果(C)=___风险值(R)=___

波及区域：________影响人员：___人关联设备：________

表2表1：风险评估表

1.3技术结论

?隐患危险程度：□可接受□低风险□中风险□高风险

?整改必要性：□立即整改□限期整改□监控运行

?技术可行性：□可通过工程措施消除□需采用管理措施控制□暂时无法消除需专项监控

二、评审意见

2.1评审基本信息

-评审时间：______年____月____日

-主持人：________________________

-记录人：________________________

2.2专家组成员

序号

姓名

专业领域

工作单位

签字

1

2

3

4

表3表2：专家组成员表

2.3评审结论

?对评价报告的意见：

-隐患认定：□准确□基本准确□需补充认定

-风险评估：□合理□基本合理□需重新评估

-技术结论：□可靠□基本可靠□需修正

?评审最终结论：□同意评价报告□同意评价报告但需补充□不同意评价报告

?专家组组长签名：________日期：______年____月____日

三、隐患治理方案

3.1治理目标与任务

-治理目标：________________________(需明确具体消除标准)

-主要任务：________________________

3.2具体措施

措施类型

具体内容

责任人

完成标准

备注

工程技术措施

管理措施

培训措施

应急措施

表4表3：治理措施表

3.3资金概预算(单位：万元)

预算项目

估算金额

明细说明

资金来源

备注

设备购置

□自有资金□专项拨款□贷款

施工费用

□自有资金□专项拨款□贷款

检测评估

□自有资金□专项拨款□贷款

其他费用

□自有资金□专项拨款□贷款

总预算

大写：________________________

表5表4：资金预算表

四、治理时间表和责任人

节点名称

计划开始时间

计划完成时间

责任人

监督人

状态

方案审批

□未开始□进行中□已完成

材料采购

□未开始□进行中□已完成

施工实施

□未开始□进行中□已完成

自检整改

□未开始□进行中□已完成

验收申请

□未开始□进行中□已完成

表6表5：治理进度表

4.2责任分工

岗位

姓名

职务

主要职责

联系方式

项目负责人

全面组织协调

技术负责人

方案制定与技术指导

施工负责人

现场施工管理

安全监督

安全措施落实监督

表7表6：责任分工表

五、竣工验收报告

验收基本信息

验收时间

验收地点

主持人

记录人

验收组成员

单位/部门

职务/职称

签字

表8表7：验收组信息表

5.2验收内容与结论

?治理方案落实情况：

-计划措施：________________________

-实际完成：________________________

?技术指标检测结果：

-设计标准：________________________

-实测值：________________________

?验收结论：□通过验收□整改后重新验收□未通过验收

?验收组组长签名：________