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销售合同标准化审查与签订流程工具指南
一、适用业务场景
本流程工具适用于企业日常销售业务中各类销售合同的规范管理与风险控制，涵盖产品销售、服务提供、定制开发等场景。当销售部门与客户达成合作意向、需通过书面合同明确双方权利义务时，可依据本流程开展合同审查、修订与签订工作，保证合同内容合法合规、条款清晰明确，降低履约风险，保障企业合法权益。适用于销售业务员、销售经理、法务专员、财务负责人及相关审批人员协同使用。
二、标准化操作流程详解
步骤1：需求对接与合同起草
责任主体：销售业务员*
操作说明：
销售业务员*与客户充分沟通，明确合作细节，包括产品/服务名称、规格型号、数量、单价、总价、交付时间、交付地点、付款方式、违约责任、争议解决方式等核心条款；
依据客户需求及公司标准合同模板，起草《销售合同（初稿）》，保证合同信息完整，包括双方主体信息（名称、统一社会信用代码、地址、法定代表人等）、合同标的、履行期限、质量标准、知识产权约定等；
将合同初稿及附件（如产品技术参数表、交付清单等）提交至销售经理*进行初步审核。
输出成果：《销售合同（初稿）》《客户需求确认记录》
步骤2：销售部门内部审核
责任主体：销售经理*
操作说明：
审核合同初稿中的商务条款是否与客户沟通结果一致，包括价格、数量、交付时间、付款节点等是否在销售政策允许范围内；
核对客户主体信息是否准确有效（如通过“国家企业信用信息公示系统”查询客户是否存在经营异常、严重违法记录等），保证合作方具备履约能力；
检查合同条款是否完整，无遗漏关键信息（如“不可抗力条款”“保密条款”等），对明显不合理或存在歧义的条款提出修改建议；
审核通过后，将合同及相关附件提交至法务专员进行法律审查；若审核不通过，退回销售业务员与客户重新沟通修订。
输出成果：《销售合同（商务审核版）》《商务审核意见表》（如有修改需标注修订说明）
步骤3：法务专项审查
责任主体：法务专员*
操作说明：
重点审查合同的法律合规性，包括：
双方主体资格是否合法有效，法定代表人或授权代表签字是否规范；
合同条款是否符合《民法典》《消费者权益保护法》等相关法律法规，是否存在无效或可撤销风险；
违约责任约定是否明确、合理，争议解决方式（仲裁/诉讼）及管辖法院是否符合公司利益；
知识产权、保密条款、所有权保留等特殊条款是否完备；
对法律风险点提出具体修改意见，如“付款条件需明确‘银行转账’而非‘现金支付’”“争议解决建议约定为‘甲方所在地人民法院’”等；
审核通过后，在合同上签字确认并流转至财务部门；若存在法律风险，退回销售部门与客户协商修订。
输出成果：《销售合同（法务审核版）》《法务审查意见表》（如有修改需附修订说明）
步骤4：财务条款确认
责任主体：财务负责人*
操作说明：
审核合同中的财务条款是否符合公司财务管理制度，包括：
价格构成是否清晰（是否含税、税率类型等），与公司报价政策一致；
付款方式、付款节点、账户信息是否准确（如开户行、账号需与公司财务公示信息一致）；
发票类型（增值税专用发票/普通发票）、开具时间及交付方式是否符合税务规定；
涉及保证金、预付款、质保金等条款的，资金安排是否合理，风险可控；
对财务风险点提出修改意见，如“预付款比例不得超过合同总金额30%”“质保金条款需明确‘质保期满后15日内无息返还’”等；
审核通过后，将合同流转至销售总监*或总经理进行最终审批；若审核不通过，退回销售部门与客户协商调整。
输出成果：《销售合同（财务审核版）》《财务审核意见表》（如有修改需附修订说明）
步骤5：客户沟通与合同定稿
责任主体：销售业务员、销售经理
操作说明：
销售业务员*汇总法务、财务部门的修改意见，与客户进行逐条沟通，达成一致后形成《销售合同（修订版）》；
对于客户提出的非原则性修改意见（如交付时间微调、补充附件说明等），需经销售经理确认后执行；对于原则性修改（如价格下调、付款方式变更等），需报请销售总监审批；
双方对最终合同条款确认无误后，打印正式合同文本（一式X份，根据实际需求确定份数，通常客户执X份，公司执X份），保证合同文本清晰、无涂改，关键条款处无歧义。
输出成果：《销售合同（最终版）》《客户沟通记录》
步骤6：最终审批与签订
责任主体：销售总监*、总经理、客户授权代表
操作说明：
销售总监*审核合同的商务及整体条款合理性，确认符合公司销售策略及风险控制要求后，提交总经理签署；
总经理对合同进行最终审批，签署公司名称及法定代表人（或授权代表）签字，并加盖公司合同专用章（严禁使用公章或财务章代替）；
客户授权代表需在合同上签字并加盖客户单位公章（或合同专用章），保证签字人与授权委托书一致，印章清晰可辨；
签订完成后，销售业务员*收回公司执联的合同文本，并在1个工作日内提交至行政部或档案室归档
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