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安全管理制度实施检查表模板

一、适用范围与应用场景

定期合规性检查：季度/半年度/年度安全管理制度的全面评估，保证制度符合法律法规及行业标准；

专项问题排查：针对特定风险领域（如消防安全、用电安全、危化品管理等）的专项检查；

新制度推行验证：新制定或修订的安全管理制度实施后，验证执行效果与适用性；

整改复查跟踪：对前期检查发觉的问题整改情况进行闭环管理，保证措施落实到位。

二、实施步骤与操作指引

步骤1：检查准备阶段

明确检查目标与范围：根据单位实际情况，确定本次检查的核心目标（如制度覆盖率、执行有效性、隐患整改率等）及检查范围（部门、区域、制度类型等）。

成立检查小组：由安全管理部门牵头，抽调各业务部门负责人、安全专员及外聘专家（如需）组成检查组，明确分工（如资料审查组、现场检查组、访谈组）。

制定检查计划：包括检查时间、行程、人员安排、检查依据（法律法规、单位制度文件等）及所需资料清单（如制度文本、培训记录、检查台账、整改报告等）。

开展检查前培训：组织检查组成员学习相关制度标准、检查方法及评分规则，统一检查尺度，避免主观偏差。

步骤2：现场检查与资料核查阶段

资料审查：

核查制度文本的完整性：是否涵盖所有风险点、责任是否明确、流程是否清晰；

检查制度执行记录：培训签到表、考核试卷、检查日志、隐患整改记录等是否真实、完整；

验证制度更新情况：是否根据法律法规变化或单位实际及时修订，修订流程是否合规。

现场核查：

对照制度要求，现场检查安全措施落实情况（如消防设施是否完好、安全警示标识是否规范、操作人员是否持证上岗等）；

随机提问相关人员（如岗位员工、部门负责人），知晓其对制度的熟悉程度及执行情况；

记录现场发觉的问题，包括问题描述、位置、风险等级及可能导致的后果。

步骤3：问题汇总与评估阶段

整理检查记录：各检查组汇总资料审查及现场检查结果，分类列出问题清单（如制度缺失、执行不到位、记录不规范等）。

问题分级评估：根据问题严重程度及风险等级，将问题分为“重大隐患”（可能导致安全）、“一般隐患”（存在风险但可控）、“轻微缺陷”（不影响安全但需改进）。

召开检查总结会：检查组内部讨论，确认问题事实，分析问题原因（如制度不合理、培训不足、监督缺失等），形成初步评估意见。

步骤4：整改落实与跟踪阶段

下达整改通知：向责任部门/单位书面下达《安全隐患整改通知单》，明确问题描述、整改要求、责任部门、责任人及整改期限。

制定整改方案：责任部门需针对问题制定具体整改措施（如修订制度、组织再培训、更换设备等），并报检查组备案。

跟踪整改进度：检查组定期对整改进度进行跟踪，对逾期未整改或整改不到位的部门，及时督促并上报单位负责人。

整改复查验证：整改期限届满后，检查组对整改结果进行现场复查，确认问题是否彻底解决，形成闭环管理。

步骤5：报告编制与持续改进阶段

编制检查报告：内容包括检查概况、总体评价、主要问题、整改情况、改进建议等，经检查组组长审核后报送单位管理层。

更新制度与流程：根据检查发觉的问题，对不合理的制度条款进行修订，完善相关管理流程（如培训机制、监督机制等）。

纳入绩效考核：将制度执行情况纳入部门及员工绩效考核，强化责任落实，形成“检查-整改-优化”的长效机制。

三、安全管理制度实施检查表（模板）

检查项目

检查内容

检查标准

检查方法

检查结果

问题描述

整改要求

责任部门/人

整改期限

复查结果

制度建设完整性

是否覆盖所有业务环节及风险点（如消防、用电、危化品、特种设备等）

制度文本齐全，无遗漏关键风险领域，责任部门及职责明确

查阅制度汇编，核对风险清单

□符合□不符合

例：危化品存储管理制度未明确出入库登记责任人

修订制度，补充责任人及具体职责

仓储部/*某主管

2024–

□已整改□未整改

制度执行有效性

员工是否熟悉岗位安全制度，操作是否符合制度要求

100%员工知晓制度核心内容，现场操作无违规行为

现场抽查提问，观察操作流程

□符合□不符合

例：某员工未按规定佩戴防护面具作业

立即停止违规操作，组织专项培训并考核

生产部/*某员工

立即整改

□已整改□未整改

培训与宣贯情况

是否定期开展制度培训，培训记录是否完整

每季度至少开展1次全员培训，培训签到、试卷、照片等资料齐全

查阅培训台账，随机抽查员工

□符合□不符合

例：近半年未组织消防安全制度培训

1周内完成补训，留存培训记录

安全部/*某专员

2024–

□已整改□未整改

记录与档案管理

制度执行相关记录（检查、整改、培训等）是否规范存档

记录内容真实、数据准确，按时间顺序归档，保存期限符合规定（至少3年）

抽查记录档案，核对存档清单

□符合□不符合

例：3月份安全检查记录缺失签字栏

补充完善记录内容，规范档案管理流程

办公室/*某文员

2024–