企业生产安全管理制度制定及执行工具.docVIP

企业生产安全管理制度制定及执行工具指南

一、适用范围与应用情境

本工具适用于各类生产型企业（如制造业、建筑施工、化工、仓储物流等）的安全生产管理制度体系建设，具体应用场景包括：

新企业筹建阶段：从零搭建安全生产管理制度明确安全责任与管理流程；

现有企业制度优化：结合最新法规要求或企业生产变化，对现有制度进行修订与完善；

专项安全制度补充：针对高风险作业（如有限空间、高处作业、动火作业等）或特定设备管理，制定专项安全管理制度；

安全检查整改闭环：通过制度规范隐患排查、整改、验收全流程，保证安全管理落地。

二、制度制定全流程操作指南

（一）前期准备：明确目标与基础保障

组建专项小组：由企业负责人担任组长，成员包括安全管理部门负责人、生产部门主管、技术骨干及员工代表*，明确分工（如资料收集、条款撰写、意见汇总等）。

法规与标准梳理：收集国家及地方现行安全生产法规（如《安全生产法》《生产安全应急条例》）、行业标准（如GB/T33000-2016《企业安全生产标准化基本规范》）及企业内部管理要求，形成《安全生产法规依据清单》。

目标设定：结合企业生产特点，明确制度制定目标（如“全年隐患整改率100%”“员工安全培训覆盖率100%”等）。

（二）现状调研：摸清安全管理基础

访谈与座谈：与各部门负责人、一线班组长、岗位员工进行访谈，知晓现有安全管理流程的痛点（如责任不清晰、隐患整改滞后等）及实际需求。

现场查勘：针对生产车间、仓库、特种设备等重点区域，检查安全设施配置、作业环境现状、劳动防护用品使用等情况，记录《现场安全现状记录表》。

文件梳理：分析现有安全管理制度、操作规程、应急预案等文件的有效性，识别需保留、修订或新增的内容。

（三）框架设计：构建制度体系层级

制度框架应采用“总-分”结构，保证逻辑清晰、覆盖全面，建议包含以下模块：

总则：目的、适用范围、安全生产方针（如“安全第一、预防为主、综合治理”）、管理原则；

组织机构与职责：安全生产委员会（或领导小组）组成、各部门及岗位安全职责（明确“一岗双责”）；

专项管理制度：包括安全生产教育培训、危险源辨识与管控、隐患排查治理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、劳动防护用品管理、作业安全管理（如动火、高处、有限空间等）、应急管理等；

监督与考核：安全检查频次与要求、奖惩机制、责任追究；

附则：制度解释权、生效日期、修订流程。

（四）条款撰写：保证内容可落地

职责具体化：避免使用“相关部门负责”，明确到岗位（如“车间主任负责组织本车间日常安全检查并记录”）。

流程标准化：对关键环节（如隐患整改）规定明确步骤（“发觉隐患→上报→制定整改措施→实施整改→验收→销号”）。

指标量化：设置可考核的指标（如“新员工岗前安全培训不少于24学时”“班组级安全活动每月不少于2次”）。

引用文件准确：涉及国家法规或标准的，需注明具体名称及文号（如“依据《特种作业人员安全技术考核管理规定》第X条”）。

（五）审核修订：多维度验证有效性

部门会签：将制度草案发送至生产、技术、设备、人力资源等相关部门征求意见，重点审核职责交叉、流程冲突等内容，形成《部门会签意见表》。

法务合规性审查：由企业法务或外部专业机构审核制度是否符合最新法律法规要求，避免法律风险。

管理层审批：经专项小组汇总修改后，提交企业主要负责人*审批，签署《安全生产管理制度审批表》。

（六）发布与培训：保证全员知晓

正式发布：以企业文件形式（如“公司〔202X〕号”）发布制度，明确生效日期，并通过企业内部OA系统、公告栏、班组会议等渠道传达。

分层培训：

管理层：培训制度框架、职责分工及考核要求；

岗位员工：培训岗位安全职责、操作规程及应急处置措施；

培训后组织考核，保证员工理解并掌握核心内容，留存《安全培训考核记录表》。

（七）执行与监督：推动制度落地

日常检查：安全管理部门定期（如每周/每月）对各部门制度执行情况（如培训记录、隐患整改台账）进行检查，填写《安全制度执行检查表》。

动态记录：要求各部门按制度要求记录安全管理过程（如《隐患排查治理台账》《特种作业人员持证上岗记录表》），记录需真实、完整，可追溯。

问题整改：对检查中发觉的问题（如制度执行不到位、记录缺失），下发《安全整改通知书》，明确整改责任人和期限，并跟踪整改结果。

（八）动态优化：持续完善制度

定期评审：每年至少组织一次制度评审，结合法规更新、生产工艺变化、教训等因素，评估制度的适用性。

修订流程：需修订时，参照“条款撰写→审核修订→发布培训”流程执行，重大修订需重新报批。

三、核心管理工具模板清单

（一）安全生产责任清单表

部门/岗位

安全职责

直接上级

考核标准（示例）

生产车间主任

组织本车间日常安全检查，督促隐患整改；负责员工岗位安全培训

生产副总*

隐患整改率100