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2025年工程企业内部控制环境自查自纠

为全面评估企业内部控制环境有效性，强化风险防控能力，我司于2025年3月至5月组织开展了覆盖总部及32家分子公司、126个在建项目的内部控制环境专项自查自纠工作。本次自查以《企业内部控制基本规范》《工程建设企业内部控制指引》为依据，重点围绕治理结构、机构设置与权责分配、内部审计机制、人力资源政策、企业文化培育五大维度，结合工程行业特点（项目地域分散、资金密集、分包管理复杂等），通过查阅制度文件、抽取3年业务档案（2022-2024年）、访谈关键岗位人员（累计访谈287人次）、现场核查项目（抽查41个重点项目）等方式，系统梳理内部控制环境现存问题并制定整改