2025年餐饮部年终工作总结及2026年工作计划.docx

2025年餐饮部年终工作总结及2026年工作计划

一、经营指标完成情况

2025年，餐饮部全年实现营收1.28亿元，较2024年同比增长15.6%；客流量达62万人次，同比增长12%；综合毛利率稳定在58.2%（2024年为57.1%），净利润率提升至12.3%（2024年11.5%）。其中，午晚餐时段营收占比68%（同比提升2个百分点），早餐及夜宵时段通过产品优化分别增长22%、18%；线上外卖营收占比25%（同比增加5%），主要得益于“小份套餐”“家庭组合装”等适配外卖场景的产品开发。

从客户结构看，会员消费占比提升至45%（2024年38%），会员复购率达32%（行业平均25%）