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WZC/ZLGZ012批准：邹彦胜

批准：邹彦胜WZC/ZLGZ012

物资入库、保管、发放管理办法

总则

为了加强对仓储物资的入库、保管、发放管理，规范工作行为，提高工作质量和工作效率，特制定本办法。

本办法适用于物资供应处物资入库、保管、发放的管理；

职责

企业管理科负责对物资仓库正常工作的指导及监督；负责对物资仓库日常入库、保管、发放工作进行检查考核。

采购部门负责入库物资所需资料的传递及有关问题的协调。

质检科负责入库物资的质量检验和验收工作，验收记录一式三联，由验收员、保管员、供应员分别留存

物资仓库负责所管物资的接卸、保管、发放、配送、帐务处理与稽核工作。

试压站、物资仓库负责各自加工、组装、检验物资的保管、发放工作。

工作内容

物资入库

采购合同签订后，供应人员在到货前3日将《到货通知单》下达给保管员和验收员。

合同物资到库后，保管员按到货核对《到货通知单》，填写新到料验收通知单，并在24小时内通知验收人员组织验收到库物资，汽车到料随时通知。

代管物资到货后，验收员、保管员根据供应员提供的书面证明验收入库。

火车整车接运入库货运调度人员于每日18：00时，与铁路部门联系落实第二个工作日物资到货情况，与库房保管员共同确定卸货位置。

车皮到达专用线，货运调度人员同承运部门货运员一同引导车皮在专用线上的停靠位置，车皮停稳后，双方共同检查车皮的封闭情况（车卡、铅封、苫布等有无异状）。检查无误后，双方共同在接运初验记录本上签字确认初验结果，由货运调度人员组织卸车。

卸车时，由货运调度人员监卸，分车皮、品名、规格，摆放整齐，做到一次堆码成功。

物资卸完后，由监卸人员在货垛标签面右上角的实物上标明车皮号、数量，便于清点、核对，避免混淆。

货运调度人员对到货物资，应做好到货接运记录。向保管员现场点交物资并将铁路大票、交料单（交料单上注明运杂费）及各种附件运单、商务记录或普通记录一并移交，办理内部交接手续，最迟在卸完货的次日下午交接完毕。属于

物资验收合格后保管员应进行登帐、上架、建卡、建档工作，在登帐的同时要做好相关技术资料、验收证据和各种凭证的归档工作，以便查阅和追溯。

非正常物资到库，合同未下库或合同审批程序未完成已到货的物资（包括超合同）到库：由供应员提供经部门负责人审核的书面证明，书面证明必须写明应收物资的名称、规格、型号、材质、数量、单价、包装材料、供货单位等基本内容，验收员、保管员根据书面证明对物资进行验收暂管。

无主料到货：铁路及零担到货的无主料，可由验收员进行数量验收，详细记录物资质量状况，物资接卸部门及时上报供应业务部门查实货主。供应业务部门最长要在一周内查清货主，经努力三个月都未查清货主的无主物资，交由废料库保管员将其暂存于无主料库单独堆码妥善保管，待今后查清后，向货主按照最高限收取仓储等相关费用。汽车到货的无主料一律不得接收。

物资保管

经验收合格入库的物资，按石油企业六十大类的物资分类明细建帐，根据产品性质和特点分类、分区、分层保管，五五摆放，过目成数。验收合格的代管物资单独建帐保管。

物资标识按照《物资仓库现场管理办法》执行。

检尺、检斤的物资应在《磅码单》上记录数量和批号。

成套物资应在《成套物资配套单》上注明配套情况。

入库物资的保管应做到名称、规格、数量、质量、资料“五清”，帐、卡、物、资金“四对口”。

库存物资应结合本处实际情况确定具体的保管、保养方法，做到“双十不”（不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不烂、不爆、不漏；不拿出、不借出、不使用、不少发、不多发、不潦草、不涂改、不挖补、不亏损、不丢失）。库房、料棚、平台整洁，标记明显，名称与实物相符。

库区料场存放物资摆放应做到三线一面（料架料区、材料摆放、标牌一条线，标识铭牌面向外），四个方便（收、发、盘点、装卸方便）。

易燃、易爆、剧毒、化学性质相抵触的危险物资的保管、保养按相应的安全规程操作。

保管员每天上班后必须认真进行巡回检查，做好《巡回检查记录》，对因环境等原因造成包装损坏、变质等情况及时通知供应业务部门和安全环保科进行处理并单独标识存放；对即将失效的产品由物资仓库提前60天通知采购部门、质检科和安全环保科，并作好相关记录。发现物资被盗立即报告。

物资发放

保管人员在交付库存物资时，应态度热情、言语文明、行为礼貌，坚持24小时发料，为顾客提供优质、高效的服务。

库存物资交付时应严格按照出库程序出库。其程序包括：出库前的准备、核对出库