仓库日常业务流程管理.pdfVIP

仓库平常作业流程管理措施

为了规范仓库有关作业流程，保证各项工作能顺利、高效进行,

特从物料入库、库管理、出库及账务管理几种方面作如下规定。

一、物料入库管理：坚持凭单收货的原则

(一)外协外购物料入库管理

1、收货

(1)供应商凭订单送货到仓库后，供应商送货人员先将送货单交给

对应仓管员到ERP系统查物料需求。原则上纸箱、泡沫等大件类按3

大需求，其他按7天需求，需求外物料则拒收。

(2)对需求内物料，立即告知送货人员将物料卸车并放置到指定待

检区，整洁摆放。

(3)按规定摆放好后，送货人员找有关仓管员签收。即时查对送货

品料编码、型号、数量与否对的J。抽点数据时坚持尾数全点，整箱

抽点，珍贵物料全点口勺原则，若规格、型号与订单需求不符应拒收。

(4)检查物料标识、包装与否符合我司规定。数量不符合的，写明

实收数量，但实收数不得不小于单据原数量。凡送货数量有改动的

须由送货人签名确认；数量短缺严重的应及时报仓库主管、供应链

管理和有关采购员处理。

(5)供应商送货短缺,仓管员需做好台账,并规定供应商有关人员签

名确认，供应商有关人员不的由采购员代签，并告知仓库主管进

行处理。数量短缺严重的必须保持好现场并立即告知仓库主管及供

应商管理。原则上，仓库有权对所有数量短缺现象对供应商进行少

一罚十日勺惩罚。对屡罚不改或单次短缺严重日勺，将告知供应商管理

作对应经济惩罚。

2、单据H勺流转仓管员清点实物无误后，应供应商送货单据上签

名，单据一式五联，白色联交供应商，蓝色联交数据记录员做系统

接受，黄色联、红色联与绿色联交来料检报检；待检查后黄色联交

数据记录员做系统交货账务处理。

3、集装箱物料异常监控对于进口物料等集装箱运送的货品，收货

时，仓管员应与送货司机共同启开铅封；打开车门检查物料状况，如

物料有严重受损状况，应及时告知仓库主管和对应H勺采购员。

4、安全措施卸货时如碰到恶劣天气，卸货人员必须采用措施保证

物料不会受损。物料堆码到托板上时应所有向上，不可倒置，并

遵照上小下大、上轻下重原则堆码。

5、来料检查

(1)检查员按照有关检查原则及时检查待检物料。合格后，由检查

员在送货单上签确认，于30分钟内做好ERP系统物料检查状态鉴

定，并告知对应采购员、仓管员。否则因此产生库存负数及其他不

良影响R勺，责任由有关检查员承担，进行考核，有关部门负责人负

管理责任，按同等条件进行考核。

2（）采购员在接到来料不合格检查汇报时起1个工作口内，须予以

仓管员明确处理意见：退供应商还是作让步使用。

3（）作让步使用的物料，采购员需于接到不合格汇报时起2个工作

日内，办理好让步使用有关手续并交给对应仓管员。逾期不答复或

未办理好让步使用手续的，仓管员应开退货单直接退回供应商处理。

旦由此带来日勺不良影响由有关采购员承担。

6、实物移库仓管员需对判明状态己接受物料在15分钟内进行转

库。即合格品由待检区转到合格品区；不合格品由待检区转到待处

理区，并及时退回供应商，登记好存卡，并将退货单交数据记录员

做ERP系统退货。

7、系统账务处理数据记录员凭单做账，收到入库单据后应15分

钟内完毕账务处理，并对单据分类寄存与保管。

8、外购物料入库流程图

主计划材料采购供应商仓库来料检工作输出备注

下生产计划

没有送货单或