中石化全套内部控制系统制度生产管理系统文件.docx

12.1生产调度运营业务内部控制矩阵

业务目标

业务风险

控制点

合用单位

不相容岗位

控制点分值

控制点相关资料

相关制度索引

会计报表认定

会计报表项目

1存在和发生/真实性；2完整性；3权利与义务；4估价或分摊；5体现和披露；6准确性

1

2

3

4

5

6

1.制订月度生产经营计划

1.1

经营风险：未按规定制订月度生产经营计划，影响后续生产经营。

1.1依照股份公司年度、季度生产经营计划和总裁班子对当期生产经营的指示精神，生产经营管理部对月度生产经营计划提出具体规定，各事业部在与分（子）公司生产管理部门或计划部门进行广泛沟通、充分了解和掌握分（子）公司真实生产经营情况的基础上，结合