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国有企业津贴补贴和福利管理工作自查报告

根据上级单位关于规范津贴补贴和福利管理的工作要求，我公司于2023年9月至10月开展了津贴补贴及福利管理专项自查工作。本次自查覆盖公司总部及下属12家全资/控股子企业，重点围绕制度建设、发放依据、资金来源、审批流程、执行标准等关键环节，通过查阅制度文件、核对财务凭证、访谈相关人员、抽查基层单位等方式，全面梳理2021年1月至2023年9月期间津贴补贴及福利发放情况。现将自查情况报告如下：

一、自查工作组织与实施情况

为确保自查工作严谨规范，公司成立了由总会计师任组长，财务部、人力资源部、审计部负责人为成员的专项工作组，制定《津贴补贴和福利管理自查方