[监理资料]监理服务质量检查评分表.xlsxVIP

监理服务质量检查评分表（QHSE体系运行）

项目名称： 所属业务部门：

类别 检查要素及扣分标准 应得 实得 检查情况

体系运行控制

1.未按规定编制大项目“员工项目安全计划”（HSSE计划）扣3分。计划未按公司规定完成审批的，扣1.5分。 30

2.风险及危害评估，危险源及环境因素的识别评价：针对监理行为识别可能存在的危险源和环境因素，并进行评价，明确可能存在的重大危险源和重要环境因素

未提供相关的识别清单扣1分/项，识别不充分或缺乏针对性、评价不合理扣0.2-0.5分/清单，对重大风险缺乏控制措施，扣1分。

3.环境目标实现的措施及职业健康安全管理方案：项目应明确环境及职业健康安全目标，并为确保目标实现编制环境目标实现的措施及职业健康安全管理方案。

未编制管理方案及措施，管理方案及措施未涉及环境管理重大风险内容的扣1-2分，措施、管理方案未满足标准要求，未包括职责、控制措施等，扣0.5-2分。

4.新员工入职3天内未开展2小时的基本安全培训，首年岗前安全培训小于24学时，扣2分/人次；HSE实施细则九项工作，经询问不知情的，扣1分/人次。

其它员工为开展日常性HSE培训或每季度低于2学时，扣1分/人次。

5.未按规定设置HSE沟通板，扣3分；未及时张贴、更新相关内容的，扣1-2分。

6.未及时报送HSE等各类月报的，扣1-2分。

7.现场有明显影响监理人员的隐患而未实施险肇事故、财产损失、不安全状态等安全统计信息的，扣3分；或HSE月报统计的信息与平台数据有较大偏差的，扣1-2分。

发生员工伤害事故未及时上报、填报信息采集表，开展根本原因分析的，扣3分。

8.未按规定开展STBT的，扣3分；召开频率或内容明显不符的扣1-2分。

9.应急预案及响应：项目应识别潜在的紧急情况，并对紧急情况制定应急预案。

未识别项目潜在的紧急情况，扣3分；未针对潜在紧急情况制定应急预案，应急预案职责、物资、措施欠明确、不全面，扣0.5-2分。

10.职业健康安全和环境绩效监测：不能提供每季度的绩效监测信息，扣2分；信息不全扣0.5-1.5分。

11.职业健康安全及环境合规性评价：未进行职业健康安全及环境合规性评价的扣2分，合规性评价的合规义务不充分扣0.5-1.5分，合规性评价的结论提供不出证实性的资料或不充分，扣0.5-1.5分。

12.顾客满意度未按频率搜集，或顾客反馈结果不理想未采取行动消除影响的，扣3分。

13.未按照规定开展员工能力评估管理并建立清单的，扣3分。（待人事部门发布规定后）

体系运行检查得分