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内审工作总结.docx

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    内审工作总结

    本年度，内审工作严格遵循公司战略部署与审计准则，聚焦经营合规、风险防控、效益提升三大核心，有序推进各项审计任务。期间完成财务收支审计、内控流程审计、项目专项审计等[X]个审计项目，覆盖[具体部门/业务板块，如销售、采购、财务、运营等]，累计查阅凭证、合同、报表等资料[X]份，访谈相关人员[X]人次，排查出内控缺陷、流程漏洞、合规风险等问题[X]项，其中重大风险隐患[X]项。针对审计发现的问题，出具审计报告

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