公司管片厂内部审核检查表.docxVIP

受审核部门

雨花分公司

审核日期

2020.7.15

审核员

C

面谈人员及职务

A（经理）

陪同人员

审核组长

B

标准及条款

检查内容

审核记录

不符合

Q6、2

工程部机构

（人力资源）

请问A总工程部有多少人？几部几室？工程部人员14人

答：工程部安质部计财部综合办公室

符合

Q4、1

E/04、1

总要求

请问公司建立综合管理体系的依据是什么？

答：依据质量、环境建立的管理手册、程序文件。

Q4、2、1

总那么

公司综合管理体系文件有哪些？答：方针和目标质量、职业健康平安、环境综合管理方针、管理手册、程序文件、作业指导书、管理制度等。

Q4、2、2

管理手册

管理手册覆盖的内容工程部够用吗？答：够用

Q5、1

管理承诺

你们领导对工程部的管理有承诺吗？答：有，对工程员工进行质量、环境和职业健康平安意识教育，制定工程部的工作目标等。

Q5、2

以顾客为关注焦点

以顾客为关注焦点重要吗？

答：重要，只有让业主满意、放心，我们才有更好的市场和效益。

Q5、3

E/04、2

方针

怎样将公司方针落实到工作中去的？答：以人为本诚信双赢使顾客满意…

YH15-CX19-05第1页共2页

受审核部门

雨花分公司综合办公室

审核日期

2020.7.15

审核员

J

面谈人员及职务

H（主任）

陪同人员

G

审核组长

B

标准及条款

检查内容

审核记录

不符合

Q5、4、1

E/04、3、3

4、3、3

Q5、5、1

E/04、4、1

4、4、1

E/04.3.3

4.3.3

Q4、3、1

目标

职能与权限

职业健康平安

危险源辨识

是否了解公司管理体系目标？

答：质量管理体系目标，质量到达100%…

办公室是否将公司管理目标进行分解？答：有

通过何种方式确保办公室人员了解其目标并付诸实施？

答：教育培训，学习文件、平安员学习，资料在安质部，看录像

请问苏州公司综合办有几个人？怎样分工？工作职责和权限？

答：共计3人，收发文。会议记录公司最高管理者？管理者代表？员工代表？

答：喻董、张总、冯书记

采取什么方式和方法获取职业健康平安方针？

答：通过文件

采取什么方式使员工了解职业健康平安方针内容？

答：看录像、学习文件、等

办公室是否建立了主动的危险源辨识？有无危险源辨识清单，是否进行评价以确保有效实施？

答：有，己评价

第2页共3页YH15-CX19-05

受审核部门

雨花分公司综合办公室

审核日期

2020.7.15

审核员

J

面谈人员及职务

H（主任）

陪同人员

G

审核组长

B

标准及条款

检查内容

审核记录

不符合

Q4、3、2

Q4、4、3

Q4、4、6

Q4、4、7

Q4、5、3

法沟协控准响与控律息与行急和录录法规信通商运制应备应记记制

是否建立了保持并识别、获取和更新法律法规标准以及其它职业全平安要求的程序？

答：有，已评价

采取什么方式将有关的法律法规及其它要求传递给员工？

答：组织学习

本部门员工参与了哪些事项的协商与交流？出示记录。

答：行政信息上报，向平安部质量上报，部门质检的沟通。

与外部相关方需要哪些信息？出示内容及相关记录。

答：有

检查形成文件的运行程序，是否规定运行准那么？

答：有

对应急准备和响应的计划和程序是否进行了评审？

答：在安质部

保存记录的目的？

答：受控、查找

YH15-CX19-05第3页共3页

受审核部门

雨花分公司计财部

审核日期

2020.7.15

审核员

C

面谈人员及职务

K

陪同人员

审核组长

B

标准及条款

检查内容

审核记录

不符合

EQEQEQQ3QQQ

\CJ1\CTI5444

y44

5‘4」32户22

4

，324

,43

1

34

y

5

7

文件控制记录控制以顾客为

关注焦点

方针

目标

职责与权

限

请问你们部门的文件是怎样管理的？答：收到文件后登记、给领导审批，传阅等。

请问平常你们部门作记录的内容有哪些？答：业主要求，地方，上级主管部门。

请问你们部门是怎样以顾客为关注焦点？答：与当地相关部门联系，遵循互利双赢的原那么。

你们部门是怎样贯彻落实公司方针的？答：按公司的方针执行。

以人为本…

你们部门的目标有进行分解吗？答：有

你们部门有几人？答：3人，分工明确。

请问你们知自己的职责吗？

答：负责计划，财务，责任的本，资金业务往来。

每月有工作计划，每周工作计划。

符合

第1页共2页YH15-CX19-05

受审核部门

雨花分公司公司计财部

审核日期

2020.7.15

审核员

C

面