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变更管理制度

一、总则

为规范组织内部各项工作的变更管理，确保变更过程的可控性、可追溯性和可审计性，提高组织应对内外部环境变化的能力，保障组织的稳定运行和持续发展，特制定本制度。

本制度适用于组织内部所有涉及业务流程、系统功能、组织架构、资源配置、政策法规等方面的变更。所有变更活动必须遵循本制度的规定，未经批准的变更视为无效。

二、变更管理组织架构

1.变更管理委员会

变更管理委员会是变更管理的最高决策机构，负责审议、批准或否决重大变更请求，监督变更管理流程的执行，处理变更过程中的重大问题。

成员包括：总经理、各部门负责人、技术负责人、财务负责人、法务负责人等。

2.变更管理办公室

变更管理办公室（以下简称“变管办”）是变更管理的日常执行机构，负责接收、评估、跟踪和管理变更请求，协调各部门之间的变更工作，向变更管理委员会汇报变更情况。

变管办由IT部门牵头，联合业务部门、财务部门、人力资源部门等部门的相关人员组成。

3.变更请求人

变更请求人是提出变更请求的个人或部门，负责明确变更的目的、范围、内容和预期效果，提供变更所需的详细信息和资料。

4.变更实施人

变更实施人是负责执行变更的个人或团队，根据变更请求的描述和评估结果，制定详细的实施计划，并在批准后执行变更。

5.变更测试人

变更测试人是负责对变更进行测试的个人或团队，确保变更后的系统或流程符合预期要求，没有引入新的问题。

6.变更审批人

变更审批人是根据变更的级别和影响，对变更请求进行审批的个人或部门，负责判断变更的必要性和可行性。

三、变更管理流程

1.变更请求的提交

变更请求人需要填写《变更请求表》，详细描述变更的目的、范围、内容、预期效果、实施计划、风险评估和资源需求等信息。变更请求表需要经过部门负责人的初步审核，确认变更的必要性和可行性后，提交至变管办。

2.变更请求的评估

变管办收到变更请求后，组织相关人员进行评估，主要评估内容包括：

-变更的必要性：变更是否能够解决现有问题或满足新的需求。

-变更的可行性：变更是否在技术、资源、时间等方面可行。

-变更的影响：变更对组织业务、系统、流程等方面的影响。

-变更的风险：变更可能带来的风险和应对措施。

评估结果需要记录在《变更评估报告》中，并由评估人员签字确认。

3.变更请求的审批

根据变更的级别和影响，变管办将变更请求提交至相应的审批人进行审批。审批人根据《变更评估报告》和《变更请求表》的内容，判断变更的必要性和可行性，并决定是否批准变更。

变更请求的级别分为以下几种：

-重大变更：对组织的业务、系统、流程等方面有重大影响的变更。

-一般变更：对组织的业务、系统、流程等方面有一定影响的变更。

-小型变更：对组织的业务、系统、流程等方面影响较小的变更。

重大变更需要提交至变更管理委员会进行审议和批准；一般变更需要提交至部门负责人或分管领导进行审批；小型变更可以由变管办直接审批。

4.变更的实施

变更请求获得批准后，变管办将变更请求分配至相应的变更实施人，变更实施人根据变更请求的描述和评估结果，制定详细的实施计划，并在批准后执行变更。

变更实施过程中，变更实施人需要与变管办保持密切沟通，及时汇报变更进度和遇到的问题。变管办需要监督变更实施过程，确保变更按照计划进行。

5.变更的测试

变更实施完成后，变更测试人需要对变更进行测试，确保变更后的系统或流程符合预期要求，没有引入新的问题。

测试结果需要记录在《变更测试报告》中，并由测试人员签字确认。如果测试结果不通过，变更实施人需要根据测试报告中的问题，对变更进行修正，并重新进行测试，直到测试通过为止。

6.变更的上线

变更测试通过后，变管办将变更上线至生产环境。上线前，变管办需要制定详细的上线计划，并进行上线演练，确保上线过程顺利进行。

上线后，变管办需要监控变更后的系统或流程，确保变更没有引入新的问题。如果发现新的问题，变管办需要及时组织变更实施人进行修复。

7.变更的复盘

变更上线后，变管办需要组织相关人员进行复盘，总结变更过程中的经验教训，并记录在《变更复盘报告》中。复盘结果需要提交至变更管理委员会进行审议，并作为后续变更管理工作的参考。

四、变更管理工具

1.变更请求表

变更请求表是变更请求人提交变更请求的模板，需要包含以下内容：

-变更请求人

-部门

-变更请求日期

-变更目的

-变更范围

-变更内容

-预期效果

-实施计划

-风险评估

-资源需求

-部门负责