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企业信息安全管理手册

前言

信息技术的快速发展，企业信息资产已成为核心竞争力的关键组成部分。为规范信息安全管理，防范信息泄露、系统瘫痪等风险，保障企业业务连续性，特制定本手册。本手册适用于企业各部门及全体员工，旨在提供系统化、标准化的信息安全操作指引，保证企业信息资产的安全、完整与可用。

目录

一、总则

（一）编制目的

（二）适用范围

（三）核心定义

二、信息安全管理组织架构与职责

（一）组织架构设置

（二）关键岗位职责

（三）人员安全管理要求

三、信息资产安全管理

（一）资产分类分级

（二）资产全生命周期管理

（三）资产台账维护

四、网络与系统安全管理

（一）网络架构安全

（二）系统运维安全

（三）访问控制管理

五、数据安全管理

（一）数据分类分级

（二）数据全流程安全

（三）数据备份与恢复

六、终端与移动设备安全管理

（一）终端准入与防护

（二）移动设备管理

（三）removable介质控制

七、安全事件应急响应

（一）事件分级标准

（二）应急响应流程

（三）事后改进机制

八、安全审计与监督检查

（一）审计范围与内容

（二）审计实施流程

（三）问题整改与跟踪

九、附则

（一）制度解释权

（二）生效日期

（三）修订记录

一、总则

（一）编制目的

建立企业信息安全管理的标准化框架，明确管理要求与操作规范，降低信息安全风险，保障企业业务数据、客户信息及核心知识产权的安全，满足法律法规及行业监管要求。

（二）适用范围

本手册适用于企业总部及所有分支机构，涵盖全体正式员工、实习生、外包人员及第三方合作方，涉及信息资产、网络系统、数据、终端设备及安全事件等全领域管理活动。

（三）核心定义

信息资产：企业拥有或控制的、具有价值的信息资源，包括硬件（服务器、终端等）、软件（操作系统、业务系统等）、数据（客户信息、财务数据等）及文档（制度、合同等）。

安全事件：由于自然、人为或技术原因，导致信息资产受损、业务中断或数据泄露的异常情况，如黑客攻击、病毒感染、误删除数据等。

数据分类分级：根据数据敏感性、重要性及泄露影响程度，将数据划分为“公开、内部、秘密、机密”四个等级，并实施差异化保护。

二、信息安全管理组织架构与职责

（一）组织架构设置

企业设立“信息安全领导小组-信息安全管理部门-业务部门”三级管理架构：

信息安全领导小组：由总经理担任组长，分管技术副总、法务总监*任副组长，成员包括各部门负责人，负责审定信息安全战略、审批重大安全制度及应急处置重大安全事件。

信息安全管理部门：设在信息技术部，配置信息安全经理*及专职安全专员，负责日常安全制度执行、技术防护、培训宣贯及监督检查。

业务部门：设立信息安全联络员（由部门主管*兼任），配合落实本部门信息安全措施，报告安全风险及事件。

（二）关键岗位职责

信息安全领导小组组长：统筹企业信息安全工作，审批年度安全预算，监督重大安全措施落实。

信息安全经理：组织制定安全制度，开展风险评估，协调安全事件处置，定期向领导小组汇报安全状况。

系统管理员：负责服务器、业务系统的日常运维、漏洞修复及权限配置，保证系统稳定运行。

数据管理员：管理数据分类分级，实施数据备份与访问控制，监控数据流转异常。

普通员工：遵守安全制度，妥善保管个人账号密码，及时报告安全隐患。

（三）人员安全管理要求

入职管理：新员工需签署《信息安全保密协议》，接受信息安全基础培训（含制度、操作规范及风险案例），考核合格后方可开通系统权限。

在职管理：每年组织1-2次信息安全专项培训，覆盖新技术风险（如诈骗、勒索病毒）及操作更新；定期审查员工访问权限，离职或转岗时及时注销权限并回收设备。

第三方管理：外包人员及合作方需签订《信息安全补充协议》，限制其访问权限范围，操作全程留痕，项目结束后立即注销账号。

三、信息资产安全管理

（一）资产分类分级

分类标准：按资产类型分为硬件资产（服务器、交换机、终端电脑等）、软件资产（操作系统、数据库、业务应用等）、数据资产（业务数据、客户信息、财务报表等）、文档资产（制度文件、合同、技术图纸等）。

分级标准：结合数据敏感性及泄露影响，划分为四级：

公开级：可对外公开的信息（如企业宣传资料、产品介绍），泄露无实质性影响。

内部级：企业内部使用信息（如内部通知、会议纪要），泄露可能影响日常运营。

秘密级：核心业务信息（如客户名单、财务数据、技术方案），泄露可能导致企业经济损失或声誉损害。

机密级：高度敏感信息（如未公开并购计划、核心算法、高管薪酬），泄露将严重影响企业生存发展。

（二）资产全生命周期管理

采购阶段：新资产需通过信息安全评估（如硬件设备的安全认证、软件代码的安全扫描），采购部门填写《资产采购申请表》（见附录1），经信息安全部门审核后实施。

使用阶段：资产分配至具体责任人，责任人需定期检查资产状