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出差规章制度

为进一步规范公司员工出差行为，提高出差效率，降低出差成本，确保出差安全，特制定本制度。本制度适用于公司所有员工出差的相关活动，包括出差申请、出差审批、出差费用报销、出差安全管理等。

一、出差申请与审批

1.1出差申请

员工因工作需要需出差时，应提前填写《出差申请单》，详细列明出差事由、出差时间、出差地点、出差人员、交通方式、住宿标准、预计费用等信息。出差申请单应经部门负责人签字同意后，提交至公司行政部审核。

1.2出差审批

行政部在收到出差申请单后，应在三个工作日内完成审核，并报公司总经理审批。总经理应在收到审核意见后两个工作日内完成审批。特殊情况需紧急出差，可先口头请示总经理，事后补办手续。

二、出差费用报销

2.1费用标准

公司根据不同地区、不同职级设定出差费用标准，包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。具体标准由行政部制定并公布。

2.2费用报销

员工出差返回后，应在五个工作日内提交《出差费用报销单》及相关票据，经部门负责人签字后，提交至行政部审核。行政部在审核无误后，报财务部复核，最终由总经理签字批准后，方可办理报销手续。

2.3票据要求

员工出差所发生的费用票据，必须真实、合法、有效，且与出差申请单所列内容一致。不得使用虚假票据或重复报销。

三、出差安全管理

3.1安全教育

公司定期对员工进行出差安全教育，内容包括交通安全、住宿安全、饮食安全、防范诈骗等。员工应积极参加安全教育，提高安全意识。

3.2交通安全

员工出差期间，应遵守交通规则，选择正规交通工具，不得乘坐无牌无证车辆。如遇交通拥堵或恶劣天气，应及时调整行程，确保安全。

3.3住宿安全

员工出差期间，应选择安全、正规的酒店住宿。入住前，应检查酒店消防设施、安全通道等，确保住宿安全。如遇紧急情况，应及时报警并报告公司。

3.4饮食安全

员工出差期间，应选择卫生、正规的餐饮场所就餐，不得食用过期、变质食品。如遇食物中毒，应及时就医并报告公司。

3.5防范诈骗

员工出差期间，应提高警惕，防范各类诈骗。如遇可疑情况，应及时报警并报告公司。

四、出差报告

4.1出差报告内容

员工出差期间，应撰写《出差报告》，内容包括出差目的、出差过程、出差成果、存在问题及改进措施等。

4.2出差报告提交

员工出差返回后，应在五个工作日内提交《出差报告》，经部门负责人签字后，提交至行政部存档。

五、特殊情况处理

5.1突发事件

员工出差期间遇有突发事件，应及时报告公司，并采取有效措施妥善处理。如遇重大突发事件，应及时向当地政府报告，并请求支援。

5.2延长出差

员工出差期间需延长出差时间，应提前填写《出差延期申请单》，经部门负责人签字后，提交至行政部审核。行政部在审核无误后，报公司总经理审批。

六、附则

6.1本制度由公司行政部负责解释。

6.2本制度自发布之日起施行。如有未尽事宜，由公司行政部根据实际情况进行调整和完善。