生产安全规范管理记录填写与审查标准.docVIP

生产安全规范管理记录标准化应用指南

一、适用范围与典型应用场景

本工具模板适用于各类生产经营单位的生产安全规范管理记录工作，覆盖日常巡检、专项检查、隐患整改跟踪、新设备/新工艺投产前安全评估、应急演练复盘等场景。具体包括但不限于：

生产车间、仓库、作业现场等区域的日常安全巡查记录；

特种设备（如起重机械、压力容器）定期安全检查记录；

安全隐患排查治理全过程记录（含发觉、整改、复查闭环）；

从业人员安全培训、特种作业人员资质审核记录；

应急预案演练效果评估及改进记录。

二、标准化操作流程指南

（一）记录前：明确目标与依据

确定记录类型：根据具体场景选择对应的记录表单（如《日常安全巡检记录表》《隐患整改跟踪表》等），保证表单内容与检查项目匹配。

收集规范依据：对照《安全生产法》《行业安全规程》及企业内部安全管理制度，明确检查标准、合格判定准则及记录要求。

准备工具与人员：携带检查工具（如安全帽、测厚仪、气体检测仪等），由安全管理人员、岗位负责人及专业技术人员组成检查小组，明确分工。

（二）记录中：规范填写信息内容

基础信息完整：准确填写记录编号、日期、检查区域/对象、天气状况、检查人员（工、师傅等）、陪同人员（如班组长*班长）等关键信息，保证可追溯。

检查项目具体化：按表单逐项检查，避免笼统描述。例如检查消防器材时，需注明“灭火器压力值在1.2-1.5MPa范围内”“消防栓箱内水带无破损”；检查电气设备时，需记录“配电箱接地线连接牢固”“绝缘层无老化开裂”。

问题描述客观准确：对不符合项或隐患，需明确位置、状态及潜在风险。例如：“3号生产线东侧安全门联锁装置失效，可能导致人员误入运行区域”“原料仓库B区灭火器前堆放物料，遮挡取用通道”。

整改要求明确可执行：针对问题描述，提出具体整改措施、责任人和计划完成时间。例如：“立即修复安全门联锁装置，责任人工，完成时限：当日17:00前”“清理灭火器前堆放物料，责任人仓管，完成时限：2小时内”。

（三）记录后：执行多级审查与闭环管理

自查自审：检查人员填写完成后，需对照现场情况核对记录内容，保证无遗漏、无错误，签字确认。

部门复核：由安全管理部门或车间负责人对记录进行复核，重点检查整改措施是否合理、责任是否落实到人、时限是否符合要求，签字确认。

整改跟踪：责任人在规定时限内完成整改后，需及时反馈整改结果（附整改前后对比照片），检查小组进行现场复查，在记录中注明“整改合格”或“需进一步整改”，形成闭环。

汇总归档：每月末将所有记录分类整理，按时间顺序编号归档，电子版备份至企业安全管理信息系统，纸质版保存期限不少于3年。

三、生产安全规范管理记录表（模板）

记录编号

AQ-2024-

检查日期

2024年X月X日

检查区域/对象

生产车间A区、3号生产线

天气状况

晴

检查类型

日常巡检

检查人员

工、师傅

陪同人员

*班长

记录审核人

*主管

序号

检查项目及标准

检查结果（符合/不符合）

不符合项描述（位置、状态、风险）

整改措施

责任人

计划完成时间

实际完成时间

复查情况

1

安全通道宽度≥1.2m，无障碍物

符合

—

—

—

—

—

—

2

消防器材完好，压力值正常

不符合

3号灭火器压力值0.8MPa（低于标准）

立即更换灭火器，责任人*消防员

当日15:00前

当日14:30

更换后压力值1.3MPa，符合要求

3

设备防护罩牢固，无松动

符合

—

—

—

—

—

—

4

从业人员按规定佩戴劳动防护用品

不符合

操作工*某未佩戴防护眼镜

立即要求佩戴，加强现场监督

*班长

立即

立即

已佩戴

5

应急照明灯正常供电

不符合

东侧应急照明灯不亮

联系电工维修，责任人*电工

次日10:00前

次日09:30

测试正常

备注：1.本记录一式两份，安全管理部门、检查区域各存一份；2.不符合项整改完成后，需在24小时内反馈复查结果。

四、使用要点与风险提示

信息真实性与准确性：严禁虚构检查记录或隐瞒隐患，所有数据、问题描述需基于现场实际情况，保证记录具有法律效力。

问题描述的客观性：避免使用“可能大概”“似乎”等模糊表述，需明确隐患的具体位置、状态及可能导致的后果（如“传动部位无防护罩，可能导致人员机械伤害”）。

整改措施的可行性：整改要求需具体、可量化，避免“尽快处理”“加强注意”等笼统表述，明确“修复”“更换”“清理”等具体行动及验收标准。

审查责任的明确性：各级审查人员需对记录内容签字确认，若因审查不到位导致，将追究相应责任。

存档管理的规范性：记录需按类别、时间顺序统一归档，电子版需设置访问权限，防止信息泄露或篡改；纸质版需存放在干燥、防火的环境中，保证长期可读。

动态更新的及时性：当安全法规、企业制度或生产工艺发生变化时，需及时更新记录表单内容，保证与最新管理要求一致。