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质量控制检查清单及操作指南

一、适用范围与典型场景

本工具适用于各行业质量控制全流程管理，覆盖产品/服务从输入到输出的关键环节，保证符合预设质量标准。典型场景包括：

制造业：原材料入库检验、生产过程巡检、成品出厂检验；

工程建设：施工工序验收、隐蔽工程检查、竣工验收；

服务业：服务流程合规性检查、客户满意度关键节点验证；

软件开发：代码审查、测试用例执行、上线前功能验证。

二、标准化操作流程

（一）准备阶段：明确目标与依据

定义检查范围与对象

根据项目/产品特性，明确本次检查的具体内容（如“某型号手机的电池续航功能”“建筑施工中的混凝土强度”），排除无关项，避免资源浪费。

制定检查标准

依据国家/行业标准（如GB、ISO）、企业技术文件、客户合同要求等，细化每个检查项目的合格指标（如“电池续航≥24小时”“混凝土抗压强度≥30MPa”），保证标准可量化、可验证。

组建检查团队与准备工具

团队成员需具备相关资质（如质量工程师、生产主管、*技术专家），明确分工（检查人、记录人、复核人）；

准备检查工具（如卡尺、万用表、检测软件、检查表单等），保证工具在校准有效期内，精度满足要求。

（二）执行阶段：现场检查与记录

逐项对照检查

按照检查清单顺序，逐项核对实际状态与标准要求，使用工具进行测量/测试，避免遗漏或跳项。

客观记录结果

对“合格”项，在记录中标注“√”并简要说明检查方法（如“用万用表测得电压为5.0V，符合标准4.75-5.25V”）；

对“不合格”项，详细描述问题现象（如“电池续航测试18小时后关机，低于标准24小时”）、位置（如“产线第3工序”）、严重程度（轻微/一般/严重）；

对“不适用”项（如本次检查不涉及的项目），标注“N/A”并说明原因。

现场沟通确认

检查过程中如发觉争议问题，及时与相关负责人（如车间主任、客户代表）沟通，共同确认事实，避免主观误判。

（三）分析与整改阶段：问题闭环管理

汇总问题并分类

检查结束后，汇总所有不合格项，按问题类型（如外观缺陷、功能不达标、流程违规）和严重程度分级，优先解决严重问题（如安全隐患、功能失效）。

制定整改方案

针对每个不合格项，明确整改措施（如“调整电池生产工艺参数”“更换不合格原材料”）、责任人（如工艺工程师、采购专员）、整改期限（如“3个工作日内完成”）；

对于系统性问题（如多批次产品功能不达标），需启动根本原因分析（如使用5Why法），制定预防措施。

跟踪整改进度

质量管理部门通过问题跟踪表，实时监控整改进度，对逾期未完成的项发出催办通知，保证整改按计划推进。

（四）复查与归档阶段：验证效果与留存记录

整改效果验证

责任人完成整改后，检查团队需对整改项进行复查，确认问题是否彻底解决（如“重新测试电池续航，结果为24.5小时，符合标准”），并在记录中标注“复查合格”。

闭环管理确认

所有不合格项整改并复查合格后，在问题跟踪表中标注“已关闭”，形成“检查-整改-复查-闭环”的完整管理链条。

资料归档

将检查清单、问题记录、整改方案、复查报告等资料整理归档，保存期限不少于产品质保期或合同约定时间，便于追溯和持续改进。

三、检查清单模板与问题跟踪表

（一）质量控制检查清单（通用模板）

序号

检查项目

检查标准（依据文件及指标）

检查方法

检查结果（合格/不合格/不适用）

问题描述（不合格时填写）

检查人

检查日期

1

原材料外观

GB/T19001-2016，无划痕、变形

目视+手感检测

□合格□不合格□不适用

*工

2024–

2

关键尺寸公差

企业技术文件Q/ABC001-2023，±0.1mm

卡尺测量

□合格□不合格□不适用

实测尺寸+0.15mm，超出公差范围

*工

2024–

3

功能功能测试

合同条款3.2，负载下运行稳定

24小时满载测试

□合格□不合格□不适用

运行8小时后出现重启故障

*工

2024–

…

…

…

…

…

…

…

…

（二）问题跟踪表（模板）

问题编号

对应检查清单序号

问题描述

整改措施

责任人

整改期限

整改状态（进行中/已完成）

复查结果（合格/不合格）

验证人

关闭日期2

尺寸公差超出+0.05mm

调整设备刀具参数

*工程师

2024–

□进行中□已完成

□合格□不合格

*主管

2024–3

负载测试中重启故障

更换主板电容并优化散热

*技术员

2024–

□进行中□已完成

□合格□不合格

*工

2024–

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

四、关键执行要点与风险规避

（一）标准的动态性管理

行业标准、企业技术文件可能更新，需每季度核对检查清单的适用性，保证标准现行有效，避免使用过期依据。

（二）检查的客观性与独立性

检查人员需与被检查部门无直接利益关联，记录