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产品质量检查及控制标准模板

一、适用范围与典型应用场景

原材料/零部件入厂检验：对采购的原料、外协件等进行质量验证，保证符合生产要求；

生产过程巡检：在产品制造过程中，对关键工序、半成品进行抽样检查，及时发觉并纠正偏差；

成品出厂检验：对完成组装或加工的最终产品进行全面检查，保证符合交付标准；

供应商质量审核：对供应商的生产过程、质量管理体系及产品一致性进行评估；

客户投诉质量追溯：针对客户反馈的质量问题，通过检查记录追溯问题环节，制定改进措施。

二、标准化操作流程

（一）检查准备阶段

明确检查依据

收集并确认产品相关的技术文件（如产品规格书、图纸、工艺标准）、质量协议、国家/行业标准（如GB、ISO、行业标准等）及客户特殊要求，保证检查标准最新有效。

若为首次检查或新产品，需组织技术部、质量部、生产部共同评审并制定临时检查标准。

组建检查团队

根据检查类型配置人员：原材料检验需采购、质量人员参与；过程巡检需质量、工艺人员参与；成品检验需质量、生产、（必要时）研发人员参与。

明确检查职责：主检人负责具体检查操作，记录人负责数据填写，审核人负责结果确认（一般由质量主管或授权人员担任）。

准备工具与设备

根据检查项目选择合适的工具（如卡尺、千分尺、色差仪、硬度计、测试软件等），并保证设备在校准有效期内，使用前需校准归零。

准备记录表单、样品标识卡、不合格品标签等辅助材料。

确定抽样方案

依据GB/T2828.1-2012《计数抽样检验程序》或企业内控标准，确定抽样数量、检验水平（如一般检验水平Ⅱ）和接收质量限（AQL值，关键特性AQL≤0.65，主要特性AQL≤1.5，次要特性AQL≤4.0）。

（二）现场实施阶段

核对产品信息

确认待检产品的名称、型号、批次号、生产日期、数量等信息与实物及单据（如入库单、生产工单）一致，粘贴“待检”标识。

逐项检查与记录

按检查表（见“三、核心记录表单模板”）逐项检查，保证无遗漏：

外观检查：目测产品表面是否有划痕、裂纹、色差、毛刺、脏污等缺陷；

尺寸检查：用工具测量关键尺寸（如长度、宽度、直径、孔距等），对照图纸公差要求判定；

功能测试：通过设备或模拟环境测试产品功能（如电子产品的电压、电流、功率，机械产品的耐磨性、抗压性等）；

安全指标：检查是否符合相关安全法规（如电器产品的绝缘电阻、接地电阻，食品产品的重金属含量等）。

检查过程中需实时记录实测值、缺陷描述，并对样品拍照留存（必要时）。

异常情况处理

若检查过程中发觉产品存在严重缺陷（如影响安全、功能丧失）或批量不合格（如单批不合格率超过5%），立即暂停检查，隔离已检产品，上报质量主管某，启动应急处理流程。

（三）结果判定与报告输出

单项与综合判定

根据检查标准对每个项目进行单项判定（合格/不合格），综合所有项目结果判定整批产品合格（全项合格）、合格但让步接收（次要缺陷且不影响使用）、不合格（存在严重缺陷或主要缺陷）。

出具检查报告

检查完成后，由记录人整理检查数据，填写《产品质量检查报告》，内容包括：产品信息、检查依据、检查项目、结果判定、缺陷照片、处理建议等，经主检人签字后提交审核人某审批。

（四）问题处理与改进

不合格品处理

对判定为不合格的产品，粘贴“不合格”标识，隔离存放于指定区域，由生产部根据《不合格品控制程序》进行返工、返修、降级或报废处理，并记录处理结果。

若为原材料或供应商问题，由采购部联系供应商进行退换货或索赔，要求其提交纠正措施报告。

纠正与预防措施

对重复出现或严重的不合格问题，由质量部组织相关部门（生产、技术、采购等）召开分析会，通过“5Why分析法”或“鱼骨图”查找根本原因（如工艺参数偏差、设备故障、人员操作失误等）。

制定《纠正与预防措施报告》，明确责任部门、整改措施、完成期限，并跟踪验证整改效果，保证问题关闭。

（五）记录归档

所有检查记录（含检查表、报告、照片、不合格品处理记录、纠正措施报告等）需按“产品批次+日期”分类整理，由质量部统一归档保存，保存期限不少于产品保质期后2年（或按客户/法规要求）。

三、核心记录表单模板

表1：产品质量检查记录表

产品名称/型号

生产批次

检查日期

检查项目

标准要求

实测值

单项判定

检查方法

检查员

外观（表面）

无划痕、色差ΔE≤1.5

目测+色差仪

合格

目视、仪器

某

尺寸（长度）

100±0.5mm

100.3mm

合格

游标卡尺

某

绝缘电阻

≥100MΩ

120MΩ

合格

绝缘电阻仪

某

……

……

……

……

……

……

综合判定

□合格□合格（让步接收）□不合格

审核人

某

表2：不合格品处理报告

不合格品信息

产品名称/型号：__________批次号：__________数量：__________

不合格描述

（示例：产品外壳存在明