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风险和机遇评估分析及措施表 - 供应商质量管理部 (2).docx

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    风险和机遇评估分析及措施表

    编号：JS/JL-29A

    部门：供应商质量管理部类别：■质量□环境■过程风险级别：高风险：15-25,一般风险：5-15,低风险：1-5

    序号

    风险和机遇来源

    (内部/外部)

    风险和机遇内容

    风险分析

    管理措施

    责任部门

    实施时间

    评价措施有效性

    严重程度

    发生

    频度

    风险

    系数

    风险级别

    1

    进货检验

    1.零部件进货检验批量不

    良未检出，导致不良品流入到车间。

    2不良品未及时标识和进行隔离，导致装配到整车。

    3.检验人员检验能力不足，导致不良品流入生产现场

    4

    5

    20

    高风

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