HACCP-V1.0食品安全合规义务控制程序.docxVIP

HACCPV1.0食品安全合规义务控制程序

编制

HACCP小组

审核

批准

生效日期

2022.03.10

本程序根据GB/T19001-2016《质量管理体系要求》和危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（VI.0）及GB12693-2010《乳制品良好生产规范》、GB14881-2013《食品企业通用卫生规范》标准的要求，结合本公司生产的实际情况而制定。

本程序首次发布。

本程序由HACCP小组起草，主要起草人：

本程序由总经理批准发布。

1.目的

通过对法律法规要求、顾客要求及相关方需求期望识别和评价,防范合规风险，保障食品安全。

适用于公司对食品安全相关的法律法规、顾客要求、相关方需求和期望的控制及遵循情况的评价。

3.职责1生产部

负责生产过程合规义务识别。

3.2供应部负责采购和运输（包括原辅材料和成品）合规义务识别。

3技术质检部负责检验（原辅料、成品、半成品）和成品合规义务识别。

3.4营销部负责经销合规义务识别。

3.5原料库负责原辅料储存合规义务识别。

3.6成品库负责成品储存合规义务识别。

3.7办公室负责顾客、相关方需求和期望的识别；负责资质合规义务识别;

负责汇总各部门合规义务形成合规义务清单。

8HACCP小组组长负责组织各部门进行合规义务评价。

3.9总经理

负责合规义务评价报告的审批。

术语和定义1合规义务

食品生产经营企业的生产经营行为符合食品相关法律法规、规章、标准、行业准则和企业章程、规章制度以及国际条约、规则等规定的全部要求和承诺。

2合规风险

因食品生产企业未能遵守食品合规可能遭受法律制裁、监管处罚、经济损失和声誉危及等风险。

流程图（略）程序

1与公司食品安全相关的合规义务包括《中华人民食品安全法》、《中华人民共和国质量法》、《乳制品收购管理办法》、《食品生产许可审查通则》、《乳制品生产许可审查细则》、《食品动物禁用的兽药及其它化合物清单》、《食品动物禁用的兽药及其它化合物清单》等法规、规章、标准及各部委规章。

6.1.2《食品安全国家标准发酵乳》、《食品安全国家标准巴氏杀菌乳》、《食品安全国家标准灭菌乳》、《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》、《食品安全国家标准食品中百草枯等43种农药最大残留限量》等产品及产品要求标准。

6.1.3《食品安全国家标准生乳》、《食品添加剂木糖醇》、《食品安全国家标准消毒剂》等原料、包材、添加剂、清洗剂等标准。

顾客要求、相关方需求和期望。

6.2合规义务的识别6.2.1资质合规义务内容主要包括：

1）是否取得营业执照，并明确其食品的经营范围；

2）是否取得相应食品类别的生产许可证；

3）如果有特殊食品，是否依法取得了相应的注册或备案证书，广告是否依法备案；

4）法律法规要求的与食品安全相应其他资质合规义务；6.2.2采购合规义务内容主要包括：

1）所有供应商的资质是否合规有效；

2）所有原辅材料的食品安全验收标准、指标要求或合同中的技术指标是否有效；

3）是否采购非法或禁止使用的物料；

4）设施设备供应商提供的合格证明及验收证明

5）法律法规要求的与食品安全相应其他采购相关合规义务；6.2.3运输（包括原辅材料和成品）合规义务内容主要包括：

1）运输工具的资质是否合规；是否有必要的冷链运输条件；

2）运输过程的防护是否合规；

3）法律法规要求的与运输相应其他资质合规义务；6.2.4贮存合规义务识别主要内容主要包括：

1）贮存环境是否符合相应的食品要求，必要时，制冷和通风条件是否合理；

2）法律法规要求的与食品贮存相应其他资质合规义务；6.2.5生产过程合规义务内容主要包括：

1）生产过程是否有规范的工艺流程及工艺参数，并有效的实施；

2）是否存在非法添加、超范围超限量添加等食品欺诈的非法行为；

3）如果有特殊食品，是否依法取得了相应的注册或备案证书，广告是否依法备案；

4）法律法规要求的与食品生产过程相应其他资质合规义务；6.2.6检验（原辅材料、半成品、成品）过程合规义务内容主要包括:

1）检验人员的能力或知识是否合理；

2）检验仪器是否依法检定；

3）检验方法是否符合相应标准要求；

4）检验记录（包括原始记录）是否及时、准确、真实有效？是否存在提供虚假检验记录或报告等嫌疑。

5）法律法规要求的与食品安全相应其他资质合规义务；6.2.7成品合规义务内容主要包括：

1）食品成品使用的所有原辅材料是否合规；

2）原辅材料使用范围、添加比例是否合规；

3）食品标签是否合规；

4）成品的安全指标、质量指标及明示的指标是否合规；

5）法律法规要求的与食品成品相应其他合规义务6.2.8经销合规义务内容主要包括：

1）销售记录是否完整，并可满足追溯和召回管理的需求；