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药店药房医保自查整改报告范本(2篇)

根据医保基金监管要求，我单位组织开展医保基金使用自查工作，排查出以下问题并落实整改：

一、药品管理方面

1.存在部分药品未严格执行分类管理问题，如将医保乙类药品混入甲类药品陈列区，涉及3个品规（阿司匹林肠溶片、辛伐他汀片、硝苯地平缓释片）。已重新规划药品库区，设置甲类、乙类、自费药品专区，使用不同颜色标识牌区分，组织全员进行药品分类培训并考核，考核通过率100%。建立药品分类巡查制度，每日由质量负责人检查陈列情况，发现问题立即整改并记录。

2.药品效期管理存在漏洞，自查发现5盒布洛芬混悬液距有效期不足3个月仍在货架销售，2盒胰岛素注射液储存温度记录不完整。已建立近效期药品预警台账，对距效期6个月内药品进行标记，每月5日、20日进行两次效期排查。完善冷链药品管理制度，配备双温区冰箱，加装温度自动记录仪，每小时生成温度曲线，指定专人每日9时、15时手工记录温度，确保2-8℃储存符合要求。

3.处方药销售管理不规范，检查发现10张盐酸二甲双胍片销售记录无医师处方，3张处方缺少药师审核签字。立即停止无处方销售处方药行为，配备2名执业药师在岗履职，严格执行先处方、后销售流程。建立处方审核登记本，对每张医保处方实行医师签名-药师审核-系统登记三步管理，留存处方原件不少于2年，电子处方同步上传医保系统备案。

二、医保结算方面

1.存在串换药品结算问题，自查发现3例将非医保药品维生素E乳膏串换为医保乙类药品尿素乳膏结算，涉及金额286元。已追回违规结算基金286元，对涉事营业员进行停岗培训3天，扣除当月绩效奖金。建立药品销售核对机制，要求营业员在结算前核对药品名称、规格与医保目录一致性，医保专管员每日抽查结算记录50笔，发现问题立即追溯。

2.医保刷卡系统存在异常数据，系统显示5笔医保结算时间为非营业时间（晚21:30-次日7:00），涉及金额1258元。经核查为系统时间未同步导致，已联系软件公司调整系统时钟，确保与北京时间误差不超过5分钟。实行结算时间管控，每日21:00后停止医保结算业务，特殊情况需由店长签字审批并记录原因，次日上报医保科备案。

3.特慢病处方管理不规范，发现2张高血压特慢病处方开具氨氯地平片数量超过30日用量，4张糖尿病处方未标注血糖监测值。组织全员学习《特慢病用药管理规范》，对特慢病处方实行双人复核，要求医师必须标注血压、血糖等监测数据，药师审核时重点核对用药疗程，超过规定用量的需提供医师双签字并注明理由，建立特慢病处方专项档案。

三、服务行为方面

1.医保政策宣传不到位，店内未设置医保政策宣传栏，3名营业员不能准确回答医保起付线标准。已在店内显眼位置设置2个医保政策宣传专区，张贴最新医保目录、报销比例、结算流程等资料，每周更新医保政策问答手册。组织营业员参加医保政策培训，每月进行一次闭卷考试，考试成绩与绩效挂钩，确保全员掌握基本医保政策。

2.存在诱导消费行为，检查发现2例营业员引导参保人员购买非治疗性药品刷医保卡，涉及金额368元。立即退还违规费用，对相关人员进行批评教育，签订廉洁销售承诺书。制定医保药品销售三不准规定：不准诱导购药、不准搭车销售、不准虚假宣传，在收银台张贴监督电话，接受参保人员监督。

3.医保结算凭证管理不规范，发现15张医保结算单未完整填写参保人员联系电话，8张处方未加盖医保专用章。统一印制带编号的医保结算单，要求必填项（姓名、卡号、药品名称、金额、联系方式）完整无误后才能提交结算。配备医保专用章，指定专人保管，每日下班前核对处方盖章情况，确保医保处方100%加盖专用章。

四、系统管理方面

1.医保结算系统与药品进销存系统数据不同步，存在3种药品库存显示为零但医保系统仍可结算的情况。已联系技术公司对系统进行升级改造，实现进销存数据与医保结算系统实时对接，每日凌晨自动对账，发现数据差异立即报警。建立人工对账机制，每日由医保专管员对前一日销售数据进行交叉核对，确保账实相符、账账相符。

2.医保刷卡密码管理存在风险，3台POS机密码为初始密码未修改，2名收银员共用一个操作账号。立即更换所有POS机密码，实行一人一码一岗管理，每个操作账号绑定具体人员，操作记录实时留存。安装操作行为监控系统，对医保结算关键环节进行录像存档，保存期限不少于3个月，定期抽查操作记录，防范密码泄露风险。

3.医保数据备份不及时，系统显示最近一次数据备份时间为15天前，不符合每日备份要求。配备专用备份服务器，设置每日23时自动备份机制，备份数据异地存放。建立备份台账，记录备份时间、数据量、备份人等信息，每周进行一次备份恢复测试，确保数据安全可恢复。

通过本次自查整改，共发现问题23项，已完成整改21项，剩余2项（系统升级改造、政策宣传栏更新）正在按计划推进，预计5个工