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办公费用报销制度及流程
为规范公司办公费用管理，明确报销标准与操作流程，保障资金使用的合理性、合规性和效率性，结合公司实际经营需求，制定本制度。本制度适用于公司全体员工因执行公务产生的办公相关费用报销，包括但不限于日常办公耗材、办公设备购置、办公场地相关费用及其他经认定属于办公范畴的费用。
一、报销基本原则
1.真实性原则：所有报销费用须为实际发生的公务支出，严禁虚构交易、伪造票据或拆分费用套取资金。报销人应对费用的真实性、合理性承担直接责任，审批人及财务部门需履行审核职责。
2.合理性原则：费用支出应与工作需求匹配，符合公司业务规模及岗位职能。超出必要范围的奢侈性、非公务性
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