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生产制造安全管理制度及执行记录工具指南
一、适用范围与核心目标
本工具适用于各类生产制造型企业（如机械加工、电子装配、化工生产等）的生产车间、仓库、设备维护区域等作业场景，覆盖从原材料入库到成品出库的全流程安全管理。核心目标是通过标准化制度规范员工行为，识别并控制生产过程中的安全风险，记录安全管理执行过程，实现“零、零伤害”的安全管理目标，保障人员生命财产安全和企业生产连续性。
二、安全生产管理制度核心内容
（一）总则
目的：为加强生产制造过程安全管理，预防和减少生产安全，依据《_________安全生产法》《生产安全应急条例》等法规，结合企业实际制定本制度。
适用范围：企业全体员工（包括正式工、临时工、外包人员）、进入生产区域的外来访客及相关作业活动。
基本原则：坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，落实“管生产必须管安全”“谁主管谁负责”的责任制。
（二）安全责任体系
企业主要负责人：为安全生产第一责任人，负责审批安全管理制度、保障安全投入、组织重大调查处理。
安全管理部门：牵头制定安全管理制度，开展安全培训、检查、隐患排查治理，监督制度执行。
生产部门负责人：对本部门生产安全直接负责，落实班前安全交底、设备日常点检、作业过程监督。
班组长：组织班组安全学习，检查员工劳动防护用品佩戴，制止违章作业，记录班组安全日志。
员工：严格遵守安全操作规程，正确使用设备与防护用品，发觉隐患及时报告，参与应急演练。
（三）风险分级管控与隐患排查治理
风险辨识：每季度组织生产、技术、安全人员对生产过程（如设备操作、物料搬运、有限空间作业等）进行风险辨识，形成《风险分级管控清单》，明确重大风险、较大风险、一般风险和低风险等级。
隐患排查：
日常排查：班组长每日检查作业环境、设备状态、员工行为；
专项排查：节假日、季节更替或新设备投用前组织专项检查；
综合排查：每月由安全管理部门牵头，联合生产、技术等部门开展全面排查。
隐患整改：对排查出的隐患，建立《隐患整改台账》，明确整改责任人、措施、时限，整改完成后由安全员验收闭环。
（四）作业安全管理
特种作业管理：电工、焊工、叉车工等特种作业人员必须持有效证件上岗，作业前进行安全技术交底。
危险作业管理：动火、高处、有限空间、临时用电等危险作业，需办理《危险作业许可证》，经现场负责人、安全员签字确认后方可作业，作业过程中全程监护。
设备安全管理：设备操作人员需经过培训考核合格后上岗，严格执行设备操作规程，每日作业前进行设备点检，发觉异常立即停机并上报。
（五）应急管理
应急预案：制定《生产安全应急预案》，明确火灾、触电、机械伤害、物体打击等的应急组织机构、处置流程和物资保障，每年至少组织1次综合或专项演练。
应急物资：在车间、仓库等重点区域配备消防器材（灭火器、消防栓）、急救箱、应急照明等物资，定期检查维护，保证完好有效。
报告：发生安全后，现场人员立即向班组长和安全管理部报告，企业负责人1小时内向上级主管部门报告，并组织抢险救援，防止扩大。
三、标准化记录表单
（一）日常安全检查表
检查日期
检查区域
检查项目（示例）
检查结果（正常/异常/整改）
检查人
整改责任人
整改期限
整改情况
2023-10-01
装配车间
消防器材是否完好
正常
*安全员
-
-
-
2023-10-01
装配车间
设备防护罩是否缺失
异常（冲压机防护罩松动）
*安全员
*设备组长
2023-10-02
已紧固，复查合格
（二）设备设施维护保养记录
设备名称
设备编号
维护日期
维护类型（日常/定期/大修）
维护内容
维护人
验收人
验收结果
冲压机
CJ-001
2023-10-05
日常维护
检查润滑油位、清理模具杂物
*操作工A
*班组长
合格
叉车
CC-002
2023-10-10
定期维护
更换液压油、检查制动系统
*维修工B
*安全员
合格
（三）危险作业许可证（示例：动火作业）
作业单位
作业地点
作业内容
作业时间
作业等级（一级/二级/三级）
生产二车间
仓库北侧
焊接货架支架
2023-10-1514:00-16:00
二级
安全措施（已落实打√）：□清理作业点周边可燃物□配备灭火器□设置警戒线□作业人持证上岗□监护人到位
作业人：*操作工C
监护人：*班组长D
现场负责人：*生产主管E
安全员：*安全员F
（四）安全培训记录
培训日期
培训主题
培训讲师
培训对象
参训人数
考核结果（合格/不合格）
备注
2023-09-20
新员工三级安全教育
*安全员G
新入职员工
15
全部合格
覆盖岗位：装配、包装
2023-10-08
有限空间作业应急演练
*安全主管H
作业班组
8
全部合格
模拟受限空间救援
（五）应急演练记录
演练日期
演练主题
演练地点
参与人员
演练
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