企业安全检查与整改工具.docVIP

企业内部安全检查与整改工具模板

一、适用范围与触发时机

本工具适用于各类企业内部安全生产、消防安全、信息安全、设备设施安全等领域的常规检查与专项整改，具体触发时机包括：

日常周期性检查：按月度/季度/年度开展的全厂/区域安全巡检；

专项风险排查：针对特定环节（如用电安全、危化品存储、高空作业等）的定向检查；

新项目/新设备投产前：对新增作业区域、设备设施的安全合规性验收；

/事件复盘后：针对已发生的安全隐患或未遂事件，开展整改效果复查；

外部监管迎检前：对照法规标准，提前排查并整改不符合项，保证符合外部要求。

二、全流程操作指引

（一）检查前准备阶段

明确检查目标与范围

根据检查类型（日常/专项/迎检等），确定检查的核心目标（如“排查电气线路老化隐患”“验证消防通道畅通性”）；

划定检查区域（如生产车间A区、办公楼3楼机房、危化品仓库等）及具体检查对象（设备、设施、人员操作、制度记录等）。

组建检查团队并分工

由安全管理部门牵头，联合生产、设备、HR、行政等相关部门人员组成检查组，明确组长（组长姓名）及组员职责；

若涉及专业领域（如特种设备、信息安全），可邀请外部专家或内部专业技术人员参与。

制定检查方案与标准

依据《安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》等法规及企业内部安全管理制度，制定详细检查表；

明确检查项目、检查内容、判定标准（如“灭火器压力表指针需在绿色区域”“安全出口指示灯应常亮”）、检查方法（现场查看、查阅记录、询问人员、模拟测试等）。

提前通知与资料准备

提前3-5个工作日向被检查部门发出《安全检查通知单》，明确检查时间、范围、内容及配合要求；

准备检查所需工具（如测温仪、测电笔、相机、记录表格等）及资料（近3个月安全培训记录、设备维保记录、隐患整改台账等）。

（二）现场检查实施阶段

首次沟通会议

检查组到达现场后，与被检查部门负责人（部门负责人姓名）及安全员召开简短会议，重申检查目的、流程及注意事项，确认检查路线。

逐项现场核查

对照检查表，逐项开展现场检查：

设备设施：检查设备运行状态、安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好，特种设备是否在检验有效期内；

作业环境：检查通道是否畅通、物料堆放是否合规、照明/通风是否符合标准，消防设施（灭火器、消火栓、报警系统）是否完好有效；

人员操作：观察员工是否遵守安全操作规程，是否正确佩戴劳动防护用品（如安全帽、绝缘手套）；

制度记录：查阅安全培训签到表、隐患排查记录、应急演练记录等是否完整、规范。

问题记录与初步确认

对发觉的问题，现场拍摄照片/视频作为证据，详细记录问题描述（如“车间B区3号配电箱线路绝缘层破损，存在短路风险”）、位置、发觉时间；

与被检查部门现场负责人沟通，对问题进行初步确认，避免误判，双方无异议后在《安全检查记录表》签字。

临时处置要求

对可能立即导致安全的隐患（如燃气泄漏、设备漏电），检查组有权要求被检查部门立即停止作业，组织人员撤离并采取临时应急措施（如切断电源、设置警戒区）。

（三）问题汇总与报告阶段

问题分类与定级

检查结束后，检查组对收集的问题进行汇总，按风险等级分类：

重大隐患：可能导致人员伤亡、设备重大损坏或违反法规强制条款（如安全出口堵塞、消防系统失效）；

一般隐患：暂时不会导致，但需限期整改（如灭火器过期、安全警示标识缺失）；

改进项：安全管理建议（如优化应急预案流程、增加安全培训频次）。

编制《安全检查报告》

报告内容需包括：检查概况（时间、范围、参与人员）、发觉问题清单（含问题描述、风险等级、责任部门）、整改建议、复查要求等；

报告经检查组组长审核后，提交至企业安全管理委员会及分管领导（分管领导姓名）审批。

（四）整改实施与跟踪阶段

下达《隐患整改通知单》

审批后的《安全检查报告》及《隐患整改通知单》下发至责任部门，明确：

整改内容（具体问题描述）；

整改措施（如“更换破损配电箱线路”“重新充装过期灭火器”）；

责任人（部门负责人为第一责任人，具体执行人为员工姓名）；

整改期限（重大隐患24小时内启动整改，一般隐患7日内完成）。

整改过程监控

责任部门制定详细整改方案，明确资源保障（人员、资金、材料），按时实施；

安全管理部门通过现场抽查、进度汇报等方式跟踪整改进展，对逾期未整改的部门进行约谈（约谈人姓名）。

整改资料归档

责任部门需留存整改过程资料（如采购凭证、维修记录、现场照片），完成后提交《隐患整改完成报告》及佐证材料。

（五）复查验证与闭环阶段

现场复查确认

整改期限届满后，由安全管理部门组织原检查组或第三方人员对整改效果进行现场复查；

复查重点：隐患是否彻底消除、整改措施是否有效、是否产生新风险。

闭环管理

复查合格：在《隐患整改跟踪表》中记录“整改合格”，相关资料归档至安全管理档案；

复查不合格：退回责任