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网络安全管理操作手册与风险应对工具

一、适用范围与核心目标

本工具模板适用于各类企业、事业单位、机构等组织的网络安全管理团队，涵盖日常安全巡检、风险识别评估、安全事件应急响应、合规性检查等核心场景。旨在通过标准化操作流程与工具化表单，规范安全管理动作，统一风险应对标准，提升团队协作效率，降低网络安全事件发生概率及影响范围，保障信息系统安全稳定运行。

二、典型应用场景与触发条件

（一）场景1：日常安全巡检中发觉系统漏洞

触发条件：通过漏洞扫描工具（如Nessus、AWVS）或人工渗透测试，发觉服务器、应用系统、网络设备等存在安全漏洞（如SQL注入、弱口令、权限配置错误等）。

涉及工作内容：漏洞记录、风险等级判定、修复方案制定、修复进度跟踪、验证闭环。

（二）场景2：网络攻击事件应急响应

触发条件：监测到或收到报告，发生网络攻击事件（如勒索病毒、DDoS攻击、数据泄露、网页篡改等），可能影响业务连续性或数据安全。

涉及工作内容：事件研判、应急处置、溯源分析、恢复重建、总结复盘。

（三）场景3：新系统/上线前安全评估

触发条件：新业务系统、重大功能模块上线前，需进行安全合规性检查，保证符合《网络安全法》《数据安全法》等法规要求及组织内部安全策略。

涉及工作内容：安全需求梳理、漏洞扫描、渗透测试、配置核查、整改验证。

（四）场景4：安全合规性检查整改

触发条件：因监管要求、行业认证（如ISO27001、等级保护）或内部审计，需开展网络安全合规性自查，发觉不满足项并推动整改。

涉及工作内容：合规差距分析、整改计划制定、责任分工、整改实施、效果验证。

三、标准化操作流程与执行要点

（一）漏洞发觉与修复全流程（以场景1为例）

步骤1：漏洞发觉与上报

操作内容：安全工程师使用扫描工具对目标系统进行全量扫描，或通过人工代码审计、渗透测试发觉漏洞；详细记录漏洞位置、类型、复现步骤，填写《网络安全漏洞登记表》（见表1）初稿，提交至安全负责人（*经理）审核。

责任角色：安全工程师、安全负责人（*经理）

输出物：《网络安全漏洞登记表》初稿

步骤2：风险等级评估

操作内容：安全负责人组织技术团队（含系统运维工程师工、应用开发负责人主管），根据漏洞“可利用性”“影响范围”“危害程度”三维度评估风险等级（高/中/低）。高风险漏洞需立即上报分管领导（*总监），并启动24小时修复跟踪机制。

责任角色：安全负责人、系统运维工程师、应用开发负责人、分管领导

输出物：《漏洞风险评估报告》

步骤3：制定修复方案

操作内容：针对中高风险漏洞，由责任部门（如运维部、开发部）制定修复方案，明确修复措施（如打补丁、修改配置、代码重构）、责任人（如运维工程师*工）、计划完成时间（高风险漏洞原则上不超过72小时）；低风险漏洞可纳入常规修复计划，周期不超过15天。

责任角色：责任部门负责人、安全工程师

输出物：《漏洞修复方案表》

步骤4：实施修复与验证

操作内容：责任人按方案实施修复，修复前需对系统及数据进行备份；修复完成后，由安全工程师通过扫描工具或人工测试验证漏洞是否修复成功，填写《漏洞修复验证记录》。

责任角色：责任人、安全工程师

输出物：《漏洞修复验证记录》

步骤5：复核与闭环

操作内容：安全负责人对修复结果进行复核，确认无误后更新《漏洞管理台账》，标记漏洞状态为“已闭环”；定期（每月）汇总漏洞数据，分析高频漏洞类型，推动源头治理（如开发安全培训、基线配置优化）。

责任角色：安全负责人、安全团队

输出物：《漏洞管理台账》月度更新版

（二）网络攻击事件应急响应全流程（以场景2为例）

步骤1：事件发觉与初步研判

操作内容：监测系统（如SIEM、IDS）触发告警，或接到业务部门报告（如系统无法访问、数据异常）；安全团队（值班工程师工）立即核实告警真实性，初步判断事件类型（如病毒感染、网络攻击）、影响范围（如受影响服务器数量、业务系统），填写《安全事件初始报告》上报应急领导小组（组长：总监）。

责任角色：值班安全工程师、应急领导小组

输出物：《安全事件初始报告》

步骤2：启动应急响应

操作内容：应急领导小组根据事件等级（特别重大/重大/较大/一般），启动相应级别响应预案；成立专项应急小组（技术组、业务组、公关组），明确各组职责（技术组负责隔离、溯源，业务组负责用户沟通，公关组负责对外声明）。

责任角色：应急领导小组、专项应急小组

输出物：《应急响应小组及职责清单》

步骤3：事件处置与遏制

操作内容：技术组立即采取隔离措施（如断开受影响服务器网络、封禁恶意IP），阻止攻击扩大；同时开展数据备份（如关键业务数据、日志），避免证据丢失。业务组同步向受影响用户（如内部员工、外部客户）通报事件概况及影响，说明正在处理中。

责任角色：技术组、业务组

输出物：《事件处置措施记录表》

步骤4：溯源分