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2025年度工作开展情况及2026年工作计划

2025年，部门围绕年度核心目标“提质增效、创新驱动、风险可控”展开工作，全年实现营业收入12.8亿元，同比增长18.6%；净利润1.9亿元，同比增长22%；研发投入占比提升至8.2%，较上年增加1.5个百分点；关键业务流程数字化覆盖率达91%，较年初提升23个百分点。

业务拓展方面，聚焦新能源与智能装备两大核心赛道，完成长三角、成渝经济圈6个重点项目落地，其中为某头部新能源车企定制的电池pack自动化产线项目，历时8个月完成交付，良品率稳定在99.7%，客户追加二期订单3.2亿元；针对智能硬件领域推出“模块化解决方案”，成功切入3家消费电子新客户，首年贡献收入1.1亿元。区域市场结构优化，华东、华南、西南收入占比分别调整为45%、30%、20%，较上年更趋均衡。

技术创新层面，重点推进“AI驱动的生产排程系统”与“工业机器人视觉算法优化”两大研发项目。前者整合历史生产数据与实时订单信息，实现排程效率提升40%，试运营期间某工厂月均设备闲置时间减少12小时；后者通过迁移学习技术降低算法训练成本60%，已应用于5条产线，缺陷检测准确率从92%提升至97%。全年申请专利37项（发明专利15项），较上年增长54%，其中“多传感器融合定位技术”获行业创新奖。

团队建设与管理优化同步推进。针对跨部门协作效率问题，推行“项目制晨会”机制，要求涉及研发、生产、销售的重点项目每日15分钟线上同步进展，问题响应时效从24小时缩短至4小时；开展“数字化工具认证培训”，覆盖全员95%，其中23人通过“工业软件高级应用”认证，成为内部技术骨干；优化绩效考核体系，将创新贡献（30%）、客户满意度（25%）纳入核心指标，季度调薪覆盖率提升至40%，员工主动离职率控制在8%，较上年下降2个百分点。

风险管控方面，建立“供应商分级动态管理”机制，将核心供应商从58家精简至42家，其中A类供应商（战略合作）占比提升至35%，全年未发生因供应商断供导致的停产事件；针对汇率波动风险，运用远期结汇工具锁定70%的海外收入，汇兑损失较上年减少650万元；完成ISO45001职业健康安全管理体系认证，全年重大安全事故零发生。

工作中仍存在三方面不足：一是西南市场客户集中度偏高（前3大客户占比62%），抗风险能力待增强；二是部分老旧产线数字化改造进度滞后（完成率仅68%），影响整体效率提升；三是高端技术人才（如AI算法工程师）招聘周期较长（平均2.5个月），制约研发项目推进速度。

2026年，工作重点围绕“深化市场布局、加速技术落地、强化人才储备、完善风险韧性”四大方向展开。

市场拓展目标为实现营业收入15.5亿元（同比增长21%），其中新能源赛道占比提升至55%，智能装备赛道新增3家行业Top10客户。重点突破珠三角新能源汽车产业集群，设立深圳区域服务中心，年内完成2家头部车企的方案验证；针对西南市场客户集中问题，开发23家中小型优质客户，将前3大客户占比降至50%以下；探索海外市场，优先布局东南亚制造业基地，与当地2家代工厂建立合作试点。

技术创新以“降本增效”为核心，计划投入研发资金1.3亿元（占比8.5%）。“AI生产排程系统”完成全集团推广，目标将排程效率再提升20%，覆盖80%以上产线；启动“工业机器人自适应控制技术”研发，预计Q3完成原型机测试，Q4在3条重点产线试点，目标将机器人调试时间缩短50%；推动专利转化，年内实现5项专利技术对外授权，预计贡献收入800万元。

人才团队建设聚焦“引育留”一体化。招聘端与3所高校共建“工业智能联合实验室”，定向培养AI算法、机器人控制专业学生，目标引入应届毕业生20人（同比增加33%）；内部培训开展“技术骨干带教计划”，选拔10名高级工程师与30名潜力员工结对，每季度考核带教成果（占导师绩效20%）；优化薪酬结构，将技术岗位的项目奖金比例从30%提升至40%，核心人才年度调薪幅度不低于15%，目标将主动离职率控制在6%以内。

风险管控进一步强化韧性。供应商管理方面，针对关键原材料（如芯片、传感器）建立“双来源+安全库存”机制，A类供应商安全库存周期延长至45天（当前30天）；汇率风险对冲比例提升至85%，并尝试使用人民币跨境结算，目标将汇兑损失控制在300万元以内；数字化改造方面，制定“产线升级路线图”，明确12条老旧产线的改造时间表（Q2完成4条，Q4前全部完成），引入第三方监理确保进度，目标改造完成率100%，改造后单产线效率提升15%以上。