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单位车辆顶账协议书
1.背景
为了更好地管理单位的车辆使用和费用报销，本单位决定制定《单位车辆顶账协议书》。该协议旨在规范车辆的使用和费用报销流程，确保单位车辆的合理使用和费用的准确报销。
2.协议内容
2.1车辆使用规定
所有用车申请必须提前至少两个工作日提交给车辆管理员，并由管理员审核批准后方可使用；
车辆使用时间仅限于工作时间，且必须符合使用目的；
车辆使用期间，驾驶员必须严格遵守交通规则，确保行车安全；
车辆在使用过程中发生的事故，驾驶员必须及时报告给车辆管理员，并配合处理事故相关事宜；
使用完毕后，按规定停放车辆，关闭车窗、熄灭车灯，并确保车内无贵重物品遗留。
2.2费用报销流程
费用报销必须符合财务规定的报销标准和流程；
使用车辆期间发生的油费、停车费、过路费等相关费用，使用人必须向车辆管理员提交原始票据；
费用报销申请必须在用车结束后的三个工作日内提交给财务部门；
财务部门将审核车辆使用记录和相关费用票据，核对报销金额，并在五个工作日内完成费用报销。
2.3违规处理
不按照规定使用车辆的，将受到相应的处罚，包括但不限于口头警告、书面警告、停用车辆；
有违章或事故记录的驾驶员，将受到相应的处罚，包括但不限于罚款、停职、辞退等；
使用车辆发生事故后未及时报告的，将承担相应的责任，并可能会面临法律诉讼。
3.保密条款
此协议书内容属于单位内部保密信息，未经单位授权，不得向外界泄露。接受协议的相关人员必须加强对协议内容的保密意识，不得私自复制、传播、抄录等行为，一旦发生违反保密规定的行为，将承担相应的法律责任。
4.协议变更和解除
如果因特殊情况需要修改本协议的内容，必须经过单位相关部门的正式批准，方可进行变更。协议双方可通过协商一致解除本协议。
5.生效日期和期限
本协议自双方签字盖章之日起生效，并为期一年。协议到期前两个月，双方应进行协商，以确定是否续签协议并对协议内容进行调整。
本《单位车辆顶账协议书》经双方充分协商，由单位财务部门和车辆管理员部门共同签署，并于指定日期生效。
单位财务部门负责协调并监督协议的执行情况，车辆管理员部门负责车辆的日常管理和使用情况记录。
该协议的签署代表着单位对车辆使用和费用报销流程的规范，希望通过该协议的实施，能够有效提高单位车辆的使用效率，降低车辆使用成本，并提升单位车辆管理的规范程度。
请各位相关人员认真阅读协议内容，并按照协议的要求执行，共同推动单位车辆管理工作的顺利进行。
单位（盖章）：
财务部门（签字）：
日期：年月日
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