安全检查表(年度1月).docxVIP

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安全基础管理隐患排查表（年度）

一、安全管理机构的建立、安全生产责任制、安全管理制度的健全和落实

序号

排查内容

依据

排查频次

检查时间

检查人员

检查结果

备注

1

企业应当依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。配备的专职安全生产管理人员必须能够满足安全生产的需要。

《安全生产法》第19条

《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第41号）第12条

1次/年

2

建立、健全安全生产责任制度，包括单位主要负责人在内的各级人员岗位安全责任制度。

《危险化学品安全管理条例》第4条

《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第41号）第13条

3

企业应设置安委会，建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013–200（8）

二、企业安全生产费用的提取、使用

1

企业应当按照国家规定提取与安全生产有关的费用，并保证安全生产所必须的资金投入。危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

1.营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；

2.营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；

3.营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；

4.营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。

《安全生产法》第18条

《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第41号）第17条

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第8条

1次/年

2

企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账。安全生产的费用应当按照以下范围使用：

1.完善、改造和维护安全防护设施设备支出；

2.配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；

3.开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；

4.安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；

5.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；

6.安全生产宣传、教育、培训支出；

7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；（八）安全设施及特种设备检测检验支出；

8.其他与安全生产直接相关的支出。

危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013–200（8）《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第20条

1次/年

四、风险评价与隐患控制

1

法律、法规和标准的识别和获取方面：

1.企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，并定期进行更新。

2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。

危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013–200（8）

1次/年

五、事故管理、变更管理与承包商管理

6

企业制定的应急预案应当至少每三年修订一次,预案修订情况应有记录并归档。有下列情形之一的，应急预案应当及时修订：

1.生产经营单位因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的；

2.生产经营单位生产工艺和技术发生变化的；

3.周围环境发生变化，形成新的重大危险源的；

4.应急组织指挥体系或者职责已经调整的；

5.依据的法律、法规、规章和标准发生变化的；

6.应急预案演练评估报告要求修订的；

7.应急预案管理部门要求修订的。

《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全监管总局令第17号）

1次/年或根据情况随时检查

区域位置及总图布置隐患排查表

序号

排查内容

排查依据

排查频次

检查时间

检查人员

检查结果

备注

一、区域位置

1

危险化学品生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施，与下列场所、区域的距离是否符合国家相关法律、法规、规章和标准的规定：

1.居民区、商业中心、公园等人口密集区域；

2.学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施；

3.供水水源、水厂及水源保护区；

4.车站、码头（按照国家规定，经批准专门从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口；

5.基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地；

6.河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区；

7.军事禁区、军事管理区；

8.法律、行政法规规定予以保护的其他区域。

《危险化学品安全管理条例》第10条、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第41号）第12条

1次/年